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方老師您好，我們企業(yè)在2018年10月開了一張發(fā)票忘記入賬了，當(dāng)時交了增值稅和符加，可企業(yè)所得稅沒有交，我們可以在會算清繳時把企業(yè)所得稅補上而不用在更正2018第四季度企業(yè)所得稅申報表嗎？
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2019-04-12
老師，我想問下申報本季度企業(yè)所得稅申報表時利潤總額那一欄是填本年累計的利潤總額還是6到9月的利潤總額？
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2019-10-04
老師，想問下一般納稅人查賬征收的，填報第二季度企業(yè)所得稅申報表里面的收入，成本，利潤，這個從利潤表里怎么取數(shù)呢？收入，成本，利潤是不是都是4-6月的利潤表里本期數(shù)的合計呢？比如營業(yè)收入=4月營業(yè)收入+5月營業(yè)收入+6月營業(yè)收入
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2021-07-02
第四季度企業(yè)所得稅申報表的本年累計金額應(yīng)該是全年的吧
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2022-01-18
第二季度申報表所得稅8000，第一季度申報表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
企業(yè)所得稅季度申報表為什么填本年累計數(shù)
1/2159
2019-09-15
老師，企業(yè)所得稅季度申報也要報財務(wù)報表嗎
1/2190
2021-01-04
新手會計，因為業(yè)務(wù)不熟悉。14年籌辦期間的開辦費30幾萬。在15年第一，二季度企業(yè)所得稅申報表中沒有填寫。現(xiàn)在第三季度申報的時候還能填寫么？怎么補救
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2016-09-20
老師，我問下2019年10-12月季度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入本年累計金額 ＝ 2019年度利潤表年報的營業(yè)收入本年累計金額，是嗎？
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2020-05-27
季度企業(yè)所得稅申報表的收入填的是季度本期數(shù)還是累計數(shù)，比如3季度企業(yè)收入是填1到9月收入嘛？還是7到9月收入，
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2020-02-22
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報表，季末數(shù)填12月利潤表本年累計還是本月金額
1/341
2022-01-15
?您好，我公司在1月的取得一張不合規(guī)進項票，在1月已抵扣進項，4月份電子稅務(wù)局數(shù)據(jù)篩查到不合規(guī)發(fā)票，我公司于5月份去稅務(wù)局更正了1月份的財務(wù)報表和第一季度企業(yè)所得稅申報表，將進項稅轉(zhuǎn)出了，那我公司的賬應(yīng)該怎么處理呢？是修改1月份的賬，在1月做進項轉(zhuǎn)出，還是在做5月份賬的時候做進項稅轉(zhuǎn)出？
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2022-05-23
老師 ，季度企業(yè)所得稅申報表中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是根據(jù)什么來填寫？第一季度的數(shù)，第二季度的數(shù)，都應(yīng)該是那些，哪要是中間成立的企業(yè)，又應(yīng)該怎么填寫
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2020-06-02
小規(guī)模，季度企業(yè)所得稅，第一季度季初資產(chǎn)總額填報錯誤，誤把萬元看作元，如季度初22萬元，填成了220000萬元。季度末25萬元，填成了250000萬元。 第二季度、第三季度都是按正確填的。 如此情況，第三季度申報時提示如下圖。點擊確定也是可以申報的。請問這種情況需要更正第一季度企業(yè)所得稅申報表嗎？ 如果不更正，會產(chǎn)生哪些影響？
1/1982
2019-10-22
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務(wù)，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務(wù)局要找我，見下表，還是不應(yīng)該這么寫呀！請快回復(fù)，急。
1/789
2019-10-23
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務(wù)，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務(wù)局要找我，見下表，還是不應(yīng)該這么寫呀！請快回復(fù)，急。
1/1026
2019-10-23
老師你好！500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除21年企業(yè)所得稅調(diào)減了，22年需要調(diào)增，一季度企業(yè)所得稅申報表怎樣填？
1/1737
2022-04-06
2019年季度企業(yè)所得稅申報表，為什么勾選不了是小型微利企業(yè)呢！利潤總額才2111.54
3/2139
2019-04-09
融資擔(dān)保公司小規(guī)模季度企業(yè)所得稅申報表#，老師，請問融資擔(dān)保公司企業(yè)所得稅季度申報里本年累計金額里填寫項是今年累計數(shù)，其中擔(dān)保公司沒有營業(yè)成本，只有管理費用，這個營業(yè)成本可以用營業(yè)收入和利潤倒擠出來嗎？還是可以填寫管理費用金額？
6/1604
2019-10-15
老師，第一季度虧損10000元，第二季度盈利13000元，第二季度企業(yè)所得稅申報表如何填寫，可以做賬時，彌補第一季度虧損10000元，按盈利3000元納稅嗎？
1/924
2020-07-07