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老師，請問一下，我們公司從18年六月沒生產(chǎn)了，也沒有做賬，報的企業(yè)所得稅匯算清繳按照截止18年6月份的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在19年有一些18年報銷的費(fèi)用，是不是要年度損益調(diào)整？
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2019-05-27
老師：您好！請問企業(yè)所得稅匯算清繳的那張：第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額的填寫金額是：累計折舊的貸方金額減去借方金額后的余額填列嗎？還是只填列累計折舊的貸方金額（比如有資產(chǎn)清理時累計折舊就會入借方)？
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2019-04-24
企業(yè)所得稅匯算清繳中109，從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，是什么意思？我們公司章程是股東出資方式的，我們公司暫時不是上市公司，這們在109項中填寫是：否嗎？
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2018-05-22
完成企業(yè)所得稅匯算清繳后是否還能調(diào)整上年收入？
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2022-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳表中這個公積金指僅公司部分，還是公司加個人的合計金額？
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2022-04-14
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳安置殘疾人所支付的工資加計扣除，比如我司有一個殘疾人，每月應(yīng)發(fā)工資3000元，一年就是36000元，請問我是填寫36000元嗎？
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2020-05-19
做企業(yè)所得稅匯算清繳，投資比較自動跳出來，跟我們實際的投資比例不一樣，需要修改跟實際一樣嘛，謝謝！
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2020-03-17
你好，老師，母子公司的吸收合并流程是什么樣的，如果現(xiàn)在申請合并吸收的話是不是得企業(yè)所得稅匯算清繳和第一季度的稅款都報完才可以
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2025-04-02
自產(chǎn)自銷企業(yè)所得稅匯算清繳所得減免優(yōu)惠明細(xì)表(A107020)怎么填？
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2023-03-09
老師：你好！我司企業(yè)所得稅匯算清繳后是負(fù)數(shù)，不抵或退，掛在哪可以嗎？
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2020-05-22
年報企業(yè)所得稅匯算清繳這個怎么操作
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2021-02-28
報企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)報表時，此報表自動勾選，沒辦法取消。想咨詢一下，我司沒有股東是公司，但是未發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，此報表該如何填寫，是可以直接不填，還是將利潤表填在最后一列，境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易？我們股東是公司
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2018-05-21
我公司去年股權(quán)發(fā)生變更，原股東宋的投資比例先是增加，隨后宋又將股權(quán)全部轉(zhuǎn)到以宋為法人的公司，在企業(yè)所得稅匯算清繳時A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表中應(yīng)該怎么填寫??？
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2018-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額需填寫全年季度平均值，請問如何計算？請舉例說明！
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2020-03-30
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳時一般申報哪些表？
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2022-03-11
新到一家單位，怎么著手做企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2020-05-06
在次年匯算清繳前取得相應(yīng)發(fā)票的：可以在當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳時扣除，這個賬務(wù)怎么處理？分錄怎么寫？寫到哪一年幾月份的憑證里
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2022-07-20
老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳怎樣看通沒通過
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2020-05-14
老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳之前，職工保險的扣除比例有什么規(guī)定嗎？如果有扣除比例，包含個人繳納的那部分嗎
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2020-04-26
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳什么情況下需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)申報
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2020-05-25