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新華造紙廠是一家國(guó)有企業(yè)2022年第二季度經(jīng)營(yíng)情況如下: 1.本季實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，已銷(xiāo)產(chǎn)品成本為600萬(wàn)元；另將本企業(yè)生產(chǎn)的成本為60萬(wàn)元的產(chǎn)品用于在建工程項(xiàng)目； 2.其他業(yè)務(wù)收入為銷(xiāo)售原材料收入50萬(wàn)元，已銷(xiāo)售原材料成本40萬(wàn)元； 3.本季稅金及附加為10萬(wàn)元； 4.管理費(fèi)用又方元中，列支13.65萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)，列支新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元，(上年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用為100萬(wàn)元)； 5.財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬(wàn)元中，銀行借款利息15萬(wàn)元，向職工集資100萬(wàn)元的利息15萬(wàn)元； 6.產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用40萬(wàn)元，按規(guī)定均可在稅前扣除； 7.營(yíng)業(yè)外支出20萬(wàn)元中，環(huán)保罰款3萬(wàn)元，真接向某養(yǎng)老院捐贈(zèng)2萬(wàn)元，通過(guò)希望工程基金會(huì)向希望工程損贈(zèng)15萬(wàn)元； 8. 企業(yè)上季預(yù)繳所得稅69萬(wàn)元； A0 9.成本費(fèi)用中列支工資300萬(wàn)元，工資附加的三項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提52.5萬(wàn)元，企業(yè)本年職 工人數(shù)為450人。 納稅要求: 1.職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)分別按計(jì)稅工資總額的2%、14%、8% 計(jì)算； 2.假定銀行同期貸款利率為10%。要求: ①計(jì)算該企業(yè)本季應(yīng)納企業(yè)所得稅額 ②對(duì)上述相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行
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2024-01-16