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假設(shè)甲企業(yè)是航空貨物銷售代理企業(yè)。甲企業(yè)收到托運(yùn)人10元托運(yùn)費(fèi)，再支付給實(shí)際承運(yùn)人航空公司8元運(yùn)費(fèi)，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，甲企業(yè)會(huì)計(jì)處理時(shí)按照10-8=2元的凈值，按照2元凈值計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。 1. 那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填10元還是2元？ 2. 如果年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填10元，那么申報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)成本欄還需要填8元嗎？ 3. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入欄究竟填全額還是凈額? 在稅法上有文件依據(jù)嗎？ 4. 年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入欄和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入欄填列相同嗎？
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2020-08-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中109，從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，是什么意思？我們公司章程是股東出資方式的，我們公司暫時(shí)不是上市公司，這們在109項(xiàng)中填寫是：否嗎？
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2018-05-22
完成企業(yè)所得稅匯算清繳后是否還能調(diào)整上年收入？
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2022-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳表中這個(gè)公積金指僅公司部分，還是公司加個(gè)人的合計(jì)金額？
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2022-04-14
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳安置殘疾人所支付的工資加計(jì)扣除，比如我司有一個(gè)殘疾人，每月應(yīng)發(fā)工資3000元，一年就是36000元，請問我是填寫36000元嗎？
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2020-05-19
求企業(yè)所得稅匯算清繳后的賬務(wù)處理分錄
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2024-01-03
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳扣除標(biāo)準(zhǔn)能發(fā)下嗎？謝謝
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2022-02-21
企業(yè)所得稅匯算清繳去大廳調(diào)增，對應(yīng)的報(bào)表需要申請更正嗎？
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2020-07-13
老師，我們公司是19年12月底注冊的，當(dāng)月沒發(fā)生任何業(yè)務(wù)，銀行賬上沒有余額。20年1月份才開始發(fā)生業(yè)務(wù)，現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)信息表時(shí)，總資產(chǎn)不能填0，怎么解決呢
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2020-05-15
剛剛收到一條國稅的信息2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳的，您幫我看下我這樣是不是已經(jīng)申報(bào)。 企業(yè)是2016年11月8日注冊的，2017年1月正式營業(yè)
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2017-05-26
國稅企業(yè)所得稅匯算清繳用哪個(gè)軟件？
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2017-05-04
如圖企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050表，紅線畫的這兩個(gè)有什么區(qū)別？
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2022-01-21
企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額需填寫全年季度平均值，請問如何計(jì)算？請舉例說明！
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2020-03-30
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一般申報(bào)哪些表？
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2022-03-11
16年1月新開業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，16年5月才開始做業(yè)務(wù)，那么在17年還需要做16年企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2017-03-07
報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí)，此報(bào)表自動(dòng)勾選，沒辦法取消。想咨詢一下，我司沒有股東是公司，但是未發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，此報(bào)表該如何填寫，是可以直接不填，還是將利潤表填在最后一列，境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易？我們股東是公司
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2018-05-21
年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)怎么操作
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2021-02-28
我公司去年股權(quán)發(fā)生變更，原股東宋的投資比例先是增加，隨后宋又將股權(quán)全部轉(zhuǎn)到以宋為法人的公司，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表中應(yīng)該怎么填寫啊？
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2018-05-10
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總值平均值，我們?nèi)ツ瓴砰_始了三個(gè)季度，那全年平均值是除以4還是除以3呢？
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2020-04-15
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填寫（年報(bào)）
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2020-03-19