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金瑞有限公司為增值稅一般納稅人，2019年12月初，固定資產(chǎn)賬面余額為3500萬元，累計折舊為1200萬元，未發(fā)生減值準備。2019年至2020年該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務如下：(1)2019年12月22日，購人一臺不需要安裝的生產(chǎn)用M設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元，增值稅稅額為15.6萬元。發(fā)生保險費用2萬元，增值稅科新為0.12萬元，款項均以銀行存款支村，預計該設(shè)備可使用10年，預計凈殘值為2萬元，按照年限平均法計提折舊。(2) 2020年3月1日，該企業(yè)準備自建棟庫房。3月5日，購人工程物資取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元，增值稅稅額為26萬元，款項以銀行存款支付，該批物資于當日全部用于工程建筑。3月15日，領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的鋼材-一批，市場售價為60萬元，實際成本為30萬元。6月30日，確認3月至6月累計支付的工程人員薪酬40萬元。(3) 2020年6月30日，自建庫房工程完工達到預定可使用狀態(tài)，預計該庫房可以使用50年，預計凈殘值為零。(4) 2020年12月25日，M設(shè)備因雷電后意外毀損，以銀行存款支付不含稅清理費用1萬元，應收保險公司賠款50萬元。
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2020-07-15
、金瑞有限公司為增值稅一般納稅人，2019年12月初，固定資產(chǎn)賬面余額為3500萬元，累計折舊為1200萬元，未發(fā)生減值準備。2019年至2020年該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務如下：(1)2019年12月22日，購人一臺不需要安裝的生產(chǎn)用M設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元，增值稅稅額為15.6萬元。發(fā)生保險費用2萬元，增值稅科新為0.12萬元，款項均以銀行存款支村，預計該設(shè)備可使用10年，預計凈殘值為2萬元，按照年限平均法計提折舊。(2) 2020年3月1日，該企業(yè)準備自建棟庫房。3月5日，購人工程物資取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元，增值稅稅額為26萬元，款項以銀行存款支付，該批物資于當日全部用于工程建筑。3月15日，領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的鋼材-一批，市場售價為60萬元，實際成本為30萬元。6月30日，確認3月至6月累計支付的工程人員薪酬40萬元。(3) 2020年6月30日，自建庫房工程完工達到預定可使用狀態(tài)，預計該庫房可以使用50年，預計凈殘值為零。(4) 2020年12月25日，M設(shè)備因雷電后意外毀損，以銀行存款支付不含稅清理費用1萬元，應收保險公司賠款50萬元
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2020-07-15
因為她在對方已經(jīng)認證的情況下。跟對方有一張發(fā)票已經(jīng)認證的情況下，又自己申請了一個信息碼。給他開了一個紅字，發(fā)票。這個是銷售房啊，就是是給湖北單博瑞開的。但不是原來就是在五月份的時候，她賣了一筆貨就是上一上一筆或者是全額的。你看就是，在人家已經(jīng)認證的情況下，因為這風兒不知道請。知道這個情況，所以又想給他開個紅色。所以就申請了個信息嗎，開了個紅字發(fā)票。開了紅色發(fā)票以后呢，因為之前沒有開過紅色，所以開紅字發(fā)票，以為就申請信息馬就全額申請了一個信息嗎，結(jié)果呢，我又用了這個信息碼又開了一個。阿開了一個就是退貨，四百盒的一個。發(fā)票也是用的這個這個信息嗎，現(xiàn)在呢，實際上呢，人家只需要這個四百盒兒的。四百盒兒的這個發(fā)票，但是我已經(jīng)把全額都已經(jīng)給沖出來了，到稅務局，那人稅務局就說是已經(jīng)處理不了了。實際上，他也是只退了四百盒。哎呀，但是這個事兒就不知道怎么處理了萬稅務局稅務局也說不好解決了因為對方發(fā)票已經(jīng)認證了。有沒有別的辦法了?，F(xiàn)在就是找稅務局稅務大廳，也不管說是意思是讓把這個稅補上，不補的話，財務的人員就再說把這個一萬五的稅加滯納金還得補上，
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2018-10-30