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做憑證2017年，借：銀行存款200000??貸：遞延收益200000，借：遞延收益150000，貸：長期待攤費用-租金150000，????2018年的時候做賬：借：遞延收益50000，貸：長期待攤費用-租金50000，請問在2017年因一些原因不享受非征稅收入，納稅調(diào)整是在A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表嗎，金額是調(diào)整200000還是50000呢，如果2017年調(diào)增50000，2018年的50000?待攤費用在哪個表調(diào)減呢？?????????????????請老師看下想謝謝
1/742
2018-04-27
求問?。。?！ 1.遞延所得稅資產(chǎn)，當(dāng)期遞延所得稅負債，本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
4/857
2020-04-25
老師這道題說前三年無流入，后五年年初每年有流入。我理解的是從第四年年末開始流入，遞延期是三年，為什么答案是遞延期是兩年??？
2/2473
2020-03-14
遞延收益是屬于負責(zé)類嗎！專項資金的補助是屬于遞延收益嗎？需要還的嗎？
1/1430
2018-12-07
請問老師，收到明年的跨年租金，會計分錄是記遞延收益，還是預(yù)付賬款，網(wǎng)上兩種回答都有，支出跨年的租金，是記長期待攤費用嗎？
1/2004
2021-04-24
3題遞延期是4，18－19年是兩年，每半年一次，4題復(fù)利現(xiàn)值遞延期是4怎么算的，19年12月份收到年終獎，2020年提前還，請問老師不明白？
1/272
2020-04-15
您好老師，遞延收益必須全部記到預(yù)收賬款，再分攤到每年嗎？能不能我當(dāng)年的先做收入，然后遞延收益掛兩年
1/1101
2019-05-10
合并報表遞延所得稅資產(chǎn)的列示金額應(yīng)該考慮抵消的遞延所得稅資產(chǎn)嗎
1/1976
2020-03-18
這一題遞延期不應(yīng)該是三年嗎？
1/775
2019-03-13
對資產(chǎn)減值損失計提了遞延所得稅，在計算所得稅匯算清繳時，用年度利潤加上調(diào)增金額，計算本年度應(yīng)交數(shù)，減去已經(jīng)計提的，得到匯算清繳所得稅金額，與直接用調(diào)增金額乘以稅率，算出來的數(shù)，差額正好為資產(chǎn)減值損失計提的遞延所得稅，請問這個遞延所得稅應(yīng)該怎么處理呢？
1/1674
2021-01-03
今年增值稅申報延期到哪一天
1/332
2020-02-20
甲公司本年度遞延所得稅費用
1/240
2022-04-24
年末遞延所得稅資產(chǎn)怎么算啊
1/3402
2018-12-21
如果本月申報期順延到18日的話，金稅卡抄報截止日期是否也順延到18日？
1/599
2018-04-13
在銀行卡收單業(yè)務(wù)認定時學(xué)的延遲結(jié)算和延遲資金結(jié)算分別是什么意思
1/2818
2019-01-17
3題遞延期是4，18－19年是兩年，每半年一次，4題復(fù)利現(xiàn)值遞延期是4怎么算的，19年12月份收到年終獎，2020年提前還，請問老師不明白？
1/311
2020-04-17
關(guān)于雙稅率，假設(shè)年初有遞延所得稅資產(chǎn)余額15萬元(以前按照15%稅率計提)，次年新稅率25%， 那么在次年計算遞延所得稅資產(chǎn)的時候，是否需要把原來已計提的15萬遞延資產(chǎn)的余額重新計算，用15萬? 15% 乘以25%，再減去去年15萬，假設(shè)次年沒有新遞延發(fā)生，那么算出當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)為10萬
1/2742
2019-08-30
老師，今年的個體工商年報是不是延遲到年底了？
1/387
2020-06-30
你好，我問下今年11月份申報期延期到25號左右了，12月份會不會延期啊
1/693
2019-10-07
老師，河南今年稅務(wù)師會延期嗎
2/705
2022-10-22
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