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丙企業(yè)為我國(guó)居民企業(yè)，位于市區(qū)，增值稅一般納稅人，企業(yè)所得稅適用稅率為25%，尚未完成2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳。2020年4月份稅務(wù)師審查2019年賬務(wù)（該企業(yè)2019年度決算報(bào)表已編制）時(shí)，發(fā)現(xiàn)了以下情況： （1）8月，對(duì)一倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行擴(kuò)建，支出金額為60000元，該倉(cāng)庫(kù)已提足折舊，該倉(cāng)庫(kù)在2019年9月30日完成驗(yàn)收，預(yù)計(jì)可以繼續(xù)使用3年。企業(yè)的賬務(wù)處理為： 借：管理費(fèi)用 60000 貸：銀行存款 60000 要求： （1）根據(jù)以上資料計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)補(bǔ)交的稅費(fèi)金額； （2）作出該企業(yè)2019年度相關(guān)調(diào)賬處理。
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2020-04-28
應(yīng)記入管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)記在了其他應(yīng)收款，（跨年度）怎樣調(diào)賬了？那年度企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么申報(bào)好？
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2019-03-11
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了，要怎么改，借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付工資，貸：個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對(duì)，管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大，要怎么調(diào)分錄
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2022-03-31
會(huì)計(jì)核算的企業(yè)所得稅與匯算清繳的所得稅差異需要處理嗎
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2021-12-22
應(yīng)記入管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)記在了其他應(yīng)收款，（跨年度）怎樣調(diào)賬了？那年度企業(yè)所得稅匯算清繳前涉及到企業(yè)所得稅，該怎么處理？
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2019-03-25
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)有些是管理費(fèi)用的有些是銷售費(fèi)用的，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣的是不是要把這兩項(xiàng)加起算的啊
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2020-01-10
你好，新註冊(cè)一家公司已有公司名要做一般納稅人，接下來(lái)要怎麼做呢？汽車行業(yè)的
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2015-07-03
籌建期企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填列？賬務(wù)記入的是管理費(fèi)用開辦費(fèi)40萬(wàn)，（其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)，滯納金0.1元），在匯算清繳表中怎么填列？
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2020-03-02
企業(yè)所得稅匯算清繳上會(huì)計(jì)主管可以填寫股東么
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2017-05-09
老師你好，管理費(fèi)用差旅費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以全額扣除吧？不用調(diào)增吧？報(bào)銷差旅費(fèi)需要什么資料？老師
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2020-07-03
老師，請(qǐng)問一下，我們公司是建安行業(yè)，我前面一個(gè)會(huì)計(jì)，根據(jù)工程項(xiàng)目分類，把一部分因?yàn)轫?xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目填列到：間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-XX項(xiàng)目 那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)我需要并到管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做調(diào)整嗎？
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2020-04-01
管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)（無(wú)發(fā)票）、差旅費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)（無(wú)發(fā)票），在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是否要調(diào)增？
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2017-03-08
鄒老師你好！在18年一季度的時(shí)候，公司預(yù)交了所得稅，進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，管理員打電話說公司出現(xiàn)多交所得稅，要辦理退稅，老板嫌麻煩不想退，這種情況怎么處理
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2019-09-02
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
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2018-12-21
繳納的殘疾人保障金企業(yè)所得稅匯算清繳填在期間費(fèi)用管理費(fèi)用的第幾欄
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2019-03-19
有企業(yè)清算所得稅申報(bào)表和附表的填寫方法嗎？
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2017-05-12
企業(yè)所得稅前三季度預(yù)繳都做成虧損 匯算清繳怎么做比較好 題外話 聽了馬老師經(jīng)濟(jì)法 過了
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2019-10-30
老師小微企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填哪幾張表。我們是民間非營(yíng)利企業(yè)。是物業(yè)管理行業(yè)
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2020-05-21
老師 我想問下企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)需要申報(bào)嗎
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2024-05-05
老師您好，籌備期間的開辦費(fèi)，做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是不是計(jì)入管理費(fèi)用
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2019-05-17