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老師你好！我2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時虧損了：80656.22元。已經(jīng)全部在2019年預(yù)繳時彌補完了！2019年匯繳虧損356976.11元。現(xiàn)在做第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳，可以彌補的虧損數(shù)怎么是二年相加的數(shù)呢？不應(yīng)該只是2019年的數(shù)而已嘛？不懂，所以請教老師們。麻煩你們了
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2020-07-08
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額必須大于零怎么辦？但是我單位上年度資產(chǎn)總額確實為零，這里的單位又是萬元，最小就是0.01萬元
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2019-05-28
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅，會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時的關(guān)聯(lián)方交易申報，關(guān)聯(lián)方包括分公司和子公司嗎？
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2020-05-18
老師，您好！23年調(diào)22年的賬影響損益科目，22年企業(yè)所得稅匯算清繳需要怎么填呢？
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2023-04-10
在企業(yè)所得稅匯算清繳時，企業(yè)安置殘疾人員所支付的工資可以加計扣除，那么這里所說的工資是指應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資？
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2019-05-22
企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么填寫
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2024-01-03
企業(yè)所得稅匯算清繳表里的資產(chǎn)總額填寫全年季度平均值，這個全年季度平均值是怎么計算出來的？
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2020-04-15
1月發(fā)上一年12月的工資,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,1月發(fā)的這筆要調(diào)到12月還是不用調(diào)?還是其他的怎么樣呢
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2017-07-07
老師，電子稅務(wù)局怎么找不到企業(yè)所得稅匯算清繳申報呢
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2022-03-01
博士后培養(yǎng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳時要作調(diào)整嗎
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2015-12-11
總分公司在同一省，不在同一地區(qū)，且分公司獨立納稅，總分公司企業(yè)所得稅匯算清繳時，101納稅申報企業(yè)類型，總分公司分別填寫哪個代碼呢？
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2021-01-28
老師，0申報的企業(yè)要做企業(yè)所得稅匯算清繳馬？同樣也是進行0申報馬？
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2021-03-01
2020年做企業(yè)所得稅匯算清繳時交的所得稅，分錄怎么做
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2020-03-06
小規(guī)模企業(yè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時想增加申報未開票收入，應(yīng)該填寫報表哪個欄次，之間未申報此筆未開票收入
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2020-04-15
老師，問一下企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整明細表，是必須填寫嗎
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2021-05-07
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是不是直接填季度的平均值數(shù)據(jù)
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2022-02-28
你好老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報，未交稅，但是現(xiàn)在發(fā)票沒有到那么多,我要怎么做下一步
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2024-05-29
老師你好，那個小規(guī)模的第一季度預(yù)交的企業(yè)所得稅,但是到年底是負利潤，這個企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做,預(yù)交的企業(yè)所得稅也不能給退吧
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2022-02-10
假如公司采取工資避稅方法，避稅部分視為報銷，做賬時做了費用，但是實際上沒有那么多發(fā)票，所以會計就是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增了，如果調(diào)增這部分費用，個稅方面還會有問題嗎？
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2017-12-12