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老師，我們是一家健身房，給會員開卡。3月份我們有一個現金抽獎活動，現金紅包100-300元不等。累計發(fā)放的現金紅包支出12000多。我們有做登記管理，與會員名字一一對上。會員們基本都是不需要開發(fā)票，我們主要申報未開票收入。我的問題是：這些現金紅包能不能不作為銷售折扣，沖減當月收入？ 還是說只能作為促銷手段，計入銷售費用？ 我是更加傾向沖減收入的，畢竟沒有發(fā)票能稅前扣除！ 請老師指明~~
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2023-03-30
某小微科技公司。 2012年11月1日注冊成立，當時實繳資本100萬元后來應該是抽逃資本了，2016.12給客戶開發(fā)項目合同收入4200元現金到位。，聘請工程師開發(fā)工資支出2800元，財務費用2016全年代理記賬2400元，每月200元，注冊地址費4000元，工商代辦費1500元，購買電腦2臺共計花費7000元，辦公桌椅四套共計花費3200元，十二月人員差旅費676元，辦公室租金3500元。就是這樣幾筆如何 界定 借貸 呢
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2017-09-24
一般審計準則無不對審計人員的業(yè)務技能和品德操行提出一個高的標準，而且把（ ）視為審計工作的靈魂。 A、獨立性 B、客觀性 C、權威性 D、真實性 4. 如果審計人員確定的重要性水平比較低，則（ ）。 A、審計風險就會增加 B、審計風險就會減少 C、固有風險就會增加 D、控制風險就會減少 5. 在審計風險的組成要素中，審計人員能夠控制的是（ ）。 A、固有風險 B、控制風險 C、檢查風險 D、抽樣風險 這幾道題選什么
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2019-07-05
實收資本(借款驗資后又從銀行全部提出投資款怎么做賬)？ 公司注冊驗資時籌了50萬元存入銀行,驗資后開現金支票從銀行把全部資金50萬元提出還別人了,會計制度上說是抽逃資金,但實際操作中好多企業(yè)都是這樣做的, 第一筆分錄:借:銀行存款 50萬 貸:實收資本 50萬 那第二筆分錄:借:其他應收款-某某 50萬 貸:銀行存款 50萬 那這樣是不是要合伙人配合寫借條啊?工商驗檢時追究起來會計要負責任嗎?
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2016-07-26
下列關于細節(jié)測試中樣本結果評價的說法中不正確的是（?。?。 A、在實施細節(jié)測試時，注冊會計師應當根據樣本中發(fā)現的錯報推斷總體錯報 B、注冊會計師首先必須根據樣本中發(fā)現的實際錯報要求被審計單位調整賬面記錄金額 C、被審計單位已更正的錯報需要從推斷的總體錯報金額中減掉 D、注冊會計師應當將調整后的推斷總體錯報與可容忍錯報比較，無需另外考慮抽樣風險
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2020-03-02
指出a注冊會計師的做法是否恰當？如不恰當簡要說明理由 ABC，會計事務所的a，注冊會計師負責審計甲公司2018年度財務報表a注冊會計師在審計工作底稿中記錄的部分摘要內容如下 一，在運用審計抽樣時，為降低抽樣風險，a注冊會計師決定在計算出來的樣本規(guī)模的基礎上均增收10% 2，甲公司2018年度的經營規(guī)模于2017年度相比未發(fā)生重大變化，因此a注冊會計師決定采用與前期審計一致的審計方案 3，針對特別風險，a注冊會計師不擬信賴內部控制你，擬僅通過實施實質性分析程序來獲取充分適當的審計證據 4，A注冊會計師，通過對應收賬款相關的內部設置進行了解，不擬信賴，直接實施實質性程序，實施實質性程序后，未發(fā)現錯報，a注冊會計師認為這種情況表明相關內部控制有效運行，于是修正了對內部控制的有效性的評估結果 5，在做存貨監(jiān)盤時，恰逢大雪封路，無法到達存貨存放地實施監(jiān)盤，a注冊會計師視為審計范圍受限，考慮對審計意見的影響
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2020-06-18
書上的這個例題三有點看不明白，那個銷售不動產預繳什么情況？不動產不管是按月交還是按季交，你只要發(fā)生的不動產都是要交增值稅的呀，為什么說要預交和不預交哦？我覺得他一個月超過了40萬，他也是要交增值稅的呀，他一個季度沒有超過45萬，他還是要交增值稅的呀，為什么說按季度他不要預交了哦？這個是什么情況？老師不太明白，這個比較抽象。可以麻煩老師詳細講一下這個不動產的情況嗎？謝謝
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2021-06-29
李某2021年的每月工資15,000元，繳納社保和公積金2000元，每月扣除子女教育費1000元，住房利息1000元，贍養(yǎng)老人費用1000元。5月從乙公司取得勞務報酬2萬，6月從丙出版社取得稿酬3萬。7月在某商場購買童裝，享受價格折扣1000元。8月從戊公司抽獎活動，中獎8000。1、他2月工資薪金預扣預繳個稅多少？2、勞務報酬預扣預繳各稅多少？3、取得稿酬預扣預繳多少？4、他享受的這個折扣應納多少個人所得稅？5、中獎應納個稅多少？
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2022-03-08
【余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局】浙江王亥商務服務有限公司你企業(yè)被抽中為2020年度企業(yè)年報檢查單位，請準備以下資料：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件，2、公司章程（可到瓶窯市民之家市場監(jiān)管窗口出具）3、資產負債表、利潤表（稅務系統(tǒng)打印或到稅務部門出具）、4、法定代表人及聯絡員身份證復印件。以上資料均需加蓋企業(yè)公章，并于2021年10月28日前送至徑山市場監(jiān)督管理所207辦公室。上交材料前請與徑山市場監(jiān)督管理所韓淵聯系，電話88586827
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2021-10-25
指出a注冊會計師的做法是否恰當？如不恰當簡要說明理由 ABC，會計事務所的a，注冊會計師負責審計甲公司2018年度財務報表a注冊會計師在審計工作底稿中記錄的部分摘要內容如下 一，在運用審計抽樣時，為降低抽樣風險，a注冊會計師決定在計算出來的樣本規(guī)模的基礎上均增收10% 2，甲公司2018年度的經營規(guī)模于2017年度相比未發(fā)生重大變化，因此a注冊會計師決定采用與前期審計一致的審計方案 3，針對特別風險，a注冊會計師不擬信賴內部控制你，擬僅通過實施實質性分析程序來獲取充分適當的審計證據 4，A注冊會計師，通過對應收賬款相關的內部設置進行了解，不擬信賴，直接實施實質性程序，實施實質性程序后，未發(fā)現錯報，a注冊會計師認為這種情況表明相關內部控制有效運行，于是修正了對內部控制的有效性的評估結果 5，在做存貨監(jiān)盤時，恰逢大雪封路，無法到達存貨存放地實施監(jiān)盤，a注冊會計師視為審計范圍受限，考慮對審計意見的影響
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2020-06-18
民天公司是一家經營連鎖餐館的企業(yè)。多年來該公司秉承“為顧客提供貼心服務”的宗旨，效益顯著。2020年新冠疫情期間，民天公司啟動了一項新戰(zhàn)略，在保留堂食業(yè)務的同時，抽調部分員工按照訂單要求，走入顧客的廚房，提供家庭餐飲服務，同時對公司組織作出較大調整。根據戰(zhàn)略穩(wěn)定性與文化適應性矩陣的要求，該公司在實施上述新戰(zhàn)略時應（　?。?。 A．以企業(yè)使命為基礎 B．加強協同作用 C．根據文化進行管理 D．重新制定戰(zhàn)略
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2024-03-26
學員:進賬50萬（煤款：443500。稅款：56500） 怎么知道稅是多少 老師:你的問題是想知道稅款是如何計算的，對嗎？ 在這個例子中，你已經給出了稅款的金額（56500元），但如果你想知道如何計算這個稅款，我需要知道這筆交易的具體情況，比如這是哪種類型的稅（增值稅、所得稅等），因為不同類型的稅有不同的稅率。 如果你能提供更多的信息，我將能更準確地幫助你理解這個問題。 @鞏會杰(鞏老師) 這個我也不清楚，就是我找你做事，你從我這里抽的金額 大概就這么個意思
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2023-08-28
某餐飲業(yè)與美團簽訂協議，原價158,團購價88，美團抽取6%的手續(xù)費，然后付款方式是10天付一次錢給我們，比如1-10號賣出消費了3分，會在11號打款到我們賬戶248.16，這個應該怎么做分錄? 比如1號顧來店里消費美團三張，就 借：其他貨幣資金-美團 264 貸：主營業(yè)務收入 264 11號收到打款 借：銀行存款 248.16 財務費用-手續(xù)費 15.84 貸：其他貨幣資金-美團 264 老師我看不懂這道題··為什么計入收入不是158····那店里系統(tǒng)顯示的收入應收本就是158
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2021-03-15
審計人員在2018年8月審查某公司無形資產業(yè)務時，發(fā)現該公司向外出售專有技術（所有權），取得轉讓收入140000元，該專有技術的賬面余額為60000元，該項無形資產已計提的減值準備是10000元，審計人員審閱了有關收入明細賬，抽查了相關會計憑證，在進行賬證核對的基礎上，發(fā)現該企業(yè)所做的賬務處理如下： 借：銀行存款 140000 貸：其他業(yè)務收入 140000 借：其他業(yè)務支出 60000 貸：無形資產 60000 要求： 指出該公司的賬務處理是否正確，如不正確，編制調賬分錄。
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2022-01-05
股東，原來股東的投資款抽逃后，退出股東，現在補投資款，原來有個員工花了20萬買了車掛公司名下，后來車報廢了，那么現在能不能用投資款歸還他20萬，去銀行取現金給他，讓他寫收條，這個可行嗎？還有個問題，原來股東有幾個項目是掛靠別的公司做的，就是人工材料自己單位出，他自己從別單位拿錢，以至于現在新項目支付困難，我能不能再用投資款付人工材料，還能要發(fā)票嗎，會計說發(fā)票好像嫌多，怎么辦？
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2019-03-31
老師，我咨詢一下，我們公司有兩個股東，每人實繳50萬，現在其中一人想撤資，我了解到公司法規(guī)定股東不能撤資，有抽逃幾險，其它人需補足。那我現在可不可以做如下處理 1、做股權轉讓，去工商備案，是不是雙方協議好后，接受方直接把轉讓方的實收資本直接對私轉帳。還是說從公司把轉讓方的實收資本退加，然后新股東再繳存進來 2、如果做減資的話，去工商備案后，是不是實收資本直接公帳轉給撤資的股東就可以
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2020-11-05
審計人員在2018年8月審查某公司無形資產業(yè)務時，發(fā)現該公司向外出售專有技術（所有權），取得轉讓收入 140000 元，該專 有技術的賬面余額為 60000 元，該項無形資產已計提的誠值準備是 10000 元，審計人員審閱了有關收入明細賬，抽查了相關會計信息，在進行賬證核對的基礎上，發(fā)現該企業(yè)所做的賬務處理如下： 借：銀行存款 140000 借：其他業(yè)務支出 60000 貸：其他業(yè)務收入140000 貨：無形資產 60000 要求：指出該公司的賬務處理是否正確，如不正確，編制調賬分錄。
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2023-01-04
老師，咨詢個問題，我有一個小規(guī)模納稅人公司主要做出租廠房的，租給幾個租戶，每月租金21萬左右，一個季度就63萬，我能不能這樣操作，抽出一個租戶做年結的，這個租戶每月租金7萬，一個季度就是21萬，把這個租金收入放到第四季度做收入，那么我前三季度都是少于45萬的，免征增值稅，第四季度全額交，這樣可以嗎？ 簡要的說就是，我前三季度每個季度都少于45萬，全年超過180萬，這樣前面免了的增值稅需要補回來嗎？
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2021-04-09
“禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品這些與生產經營無關的內容的發(fā)票可以報銷嗎？有什么風險，主要是業(yè)務人員在外買了送客戶的”， 之前有說“禮品之類的不是要代扣代繳收禮人的個人所得稅（20%），公司還要交送的禮品視同銷售交增值稅（17%）嗎”， 不知道有沒有什么文件可以查嗎？每次公司報銷時心里都沒底，也不知道能不能報，后面會不會有稅務風險，而且公司在籌劃上市，怕因為這個受處罰，就得不償失了。 誰能抽點時間給解惑嗎？
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2017-05-21
請問各位老師，去年8月初我們公司曾付款100000給一合作公司，后來對方公司開票以后，又不知道什么原因取消了，當時收到的時候，我們是驗證過的，不過現在稅務剛好抽查到這筆交易，稅務這邊讓我們公司到她們那里說明下情況，先把滯納金和罰款給交了，目前我們還沒有去稅務那邊處理，想問下老師這樣的情況，是屬于我們的原因嘛？ 怎么樣可以從輕處罰，對我們公司會有什么影響？ 這樣金額的，滯納金是怎么計算的，罰款又是怎么計算的？
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2020-04-14