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東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬(wàn)元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬(wàn)元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)280萬(wàn)元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬(wàn)元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求：(1）計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額，實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-19
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬(wàn)元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬(wàn)元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)280萬(wàn)元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬(wàn)元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求：(1）計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額，實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。"
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2023-03-14
培訓(xùn)類(lèi)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出和事業(yè)支出如果無(wú)法完全分清楚，都放進(jìn)事業(yè)支出，繳納所得稅的時(shí)候可能每季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，會(huì)有問(wèn)題嗎？
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2020-07-17
老師。事業(yè)單位發(fā)獎(jiǎng)金怎么計(jì)算個(gè)人所得稅
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2018-10-29
金稅盤(pán)報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
現(xiàn)在主要是想把從業(yè)資格證考了先，報(bào)名後還是茫目
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2016-11-23
2019年成立的企業(yè)，19年虧損，分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填
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2020-04-28
你好企業(yè)單位貸款。1收到貸款.2還貸款分錄怎樣做。
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2021-01-03
如何加強(qiáng)行政事業(yè)單位個(gè)人所得稅管理
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2015-11-28
老師，二季度所得稅計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；結(jié)轉(zhuǎn)：借本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用，報(bào)表鉤稽關(guān)系出現(xiàn)差額就是這個(gè)所得稅的金額。這是怎么回事呢？“資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)新增” 和 “利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)”不相等，差額就是所得稅費(fèi)用。
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2021-07-07
這個(gè)事項(xiàng)對(duì)嗎？我認(rèn)為是所得稅不調(diào)了？怎么改呢？
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2021-08-24
老師，我們是剛成立的律師事務(wù)所，還報(bào)水利基金嗎？
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2019-10-08
律師事務(wù)所的盈利模式是什么
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2019-12-06
老師：律師事務(wù)所的經(jīng)營(yíng)所得稅，有哪些可以扣減的項(xiàng)目？成本、費(fèi)用、工資福利等可以沖減經(jīng)營(yíng)所得嗎？
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2021-12-21
事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼要繳個(gè)人所得稅嗎？
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2023-01-13
律師事務(wù)所稅務(wù)按個(gè)體工商戶繳納個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅已繳，現(xiàn)在想發(fā)放利潤(rùn)？怎么做賬務(wù)處理？按實(shí)際繳納的個(gè)人所得額分配利潤(rùn)嗎？個(gè)人所得額分配呢？還需要繳稅嗎？
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2021-05-19
事業(yè)單位發(fā)的獎(jiǎng)金是怎么繳個(gè)人所得稅
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2016-05-03
我想問(wèn)問(wèn)：事業(yè)單位發(fā)的獎(jiǎng)金是怎么繳個(gè)人所得稅？怎么樣才能少教一點(diǎn)稅
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2016-05-03
直接計(jì)入當(dāng)期損益的利得和損失與直接計(jì)入當(dāng)期所有者權(quán)益的利得和損失是一回事嗎？
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2020-09-02
老師您好想問(wèn)一下事業(yè)單位，所得稅報(bào)季報(bào)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額如何填報(bào)？因?yàn)槭聵I(yè)單位所得稅是不征稅收入
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2020-07-08