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東華公司按季預交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設銀行借款40萬元,年利率6.5%，當月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；計提資產(chǎn)減值準備50000元；無其他納稅調(diào)整事項。第四季度實際利潤額累計280萬元。假定當年四個季度預繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會計處理。 要求：(1）計身年度應納稅所得額，實際應交企業(yè)所得稅和應補繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結(jié)果編制會計分錄。
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2022-04-19
培訓類事業(yè)單位經(jīng)營支出和事業(yè)支出如果無法完全分清楚，都放進事業(yè)支出，繳納所得稅的時候可能每季度利潤是負數(shù)，會有問題嗎？
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2020-07-17
老師。事業(yè)單位發(fā)獎金怎么計算個人所得稅
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2018-10-29
老師，二季度所得稅計提：借：所得稅費用，貸應交稅費-企業(yè)所得稅；結(jié)轉(zhuǎn)：借本年利潤，貸：所得稅費用，報表鉤稽關(guān)系出現(xiàn)差額就是這個所得稅的金額。這是怎么回事呢？“資產(chǎn)負債表未分配利潤新增” 和 “利潤表本年凈利潤”不相等，差額就是所得稅費用。
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2021-07-07
現(xiàn)在主要是想把從業(yè)資格證考了先，報名後還是茫目
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2016-11-23
2019年成立的企業(yè)，19年虧損，分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填
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2020-04-28
你好企業(yè)單位貸款。1收到貸款.2還貸款分錄怎樣做。
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2021-01-03
這個事項對嗎？我認為是所得稅不調(diào)了？怎么改呢？
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2021-08-24
老師，我們是剛成立的律師事務所，還報水利基金嗎？
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2019-10-08
律師事務所稅務按個體工商戶繳納個人所得稅。個人所得稅已繳，現(xiàn)在想發(fā)放利潤？怎么做賬務處理？按實際繳納的個人所得額分配利潤嗎？個人所得額分配呢？還需要繳稅嗎？
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2021-05-19
事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼要繳個人所得稅嗎？
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2023-01-13
老師：律師事務所的經(jīng)營所得稅，有哪些可以扣減的項目？成本、費用、工資福利等可以沖減經(jīng)營所得嗎？
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2021-12-21
如何加強行政事業(yè)單位個人所得稅管理
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2015-11-28
老師您好想問一下事業(yè)單位，所得稅報季報營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額如何填報？因為事業(yè)單位所得稅是不征稅收入
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2020-07-08
直接計入當期損益的利得和損失與直接計入當期所有者權(quán)益的利得和損失是一回事嗎？
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2020-09-02
老師您好，請問城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業(yè)所得稅的稅率所有行業(yè)都是一樣的嗎？
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2020-02-03
律師事務所的盈利模式是什么
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2019-12-06
我在玻璃廠進貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點是點8,我打款的時候把貨款和稅點一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點的稅點錢。合理嗎？
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2019-10-22
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%，計算本月應交所得稅額。（無納稅調(diào)整事項） 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到本年利潤賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。
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2019-11-13
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計算稅負，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005；不開票價 銷售 490 成本明細表： 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票工 84 普票費 15 普票毛利129相等，請問開票多少金額請老師指教，并附計算過程
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2017-05-25