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】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發(fā)生如下與國(guó)定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)省，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格 為98 萬元，增值稅稅額為 12.74 萬元：另支付安裝費(fèi) 2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用 5 年，預(yù)計(jì)凈 殘值為 4 萬元，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求：作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算第四季度應(yīng)計(jì) 提折舊額 ②11月，對(duì) 一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改道，該生產(chǎn)線的原價(jià)為 200 萬元，已計(jì)提折1日 120 萬元，改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元，被替換部件的賬面價(jià)值為 10萬元。要求：作出 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價(jià)值。
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2022-06-08
甘老師請(qǐng)教您，我們公司做嬰幼兒益生菌，和一個(gè)叫辣媽幫的公司合作，我們先支付他們10萬元，然后他們將這10萬元返現(xiàn)給他們平臺(tái)的辣媽會(huì)員，然后他們的會(huì)員會(huì)在我們的平臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品，我們等于用這種方式做推廣了，請(qǐng)問您，我們先支付的這10萬元怎么做賬呢，也沒有發(fā)票，您看可以直接入銷售費(fèi)用嗎，但匯算清繳時(shí)調(diào)增？
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2020-04-02
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)，2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%） (1） （1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元，增值稅為65000 一批原材籵 元；支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅為1800元 （2）接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元， 增值稅為130000 （3）銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元，方外收取包裝物租金11300元。 （4）采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元，舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5）因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損，該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元（進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣）。 要求：計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
北京天和有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，坐落于北京市海淀區(qū)和平路22號(hào)，其納稅人識(shí)別號(hào)為91370700354102156C,土地稅源編號(hào)為A01T37070022000,該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用地面積20000平方米（土地取得時(shí)間為2016年1月）其中幼兒園占地1000平方米，公司綠化占地3000平方米，該士地為一級(jí)士地，城鎮(zhèn)土地使用稅的單位稅額為每平方米7元。2019年1月1日又受讓面積為6000平方米的士地使用權(quán)，該士地為二級(jí)土地，城鎮(zhèn)土地使用稅的單位稅額為每平方米5元。按照當(dāng)?shù)匾?guī)定，城鎮(zhèn)土地使用稅按年計(jì)算，每季度繳納一次，該公司于2019年7月10日對(duì)2019年第二季度的城鎮(zhèn)土地使用稅進(jìn)行納稅申報(bào)。 計(jì)算2019年第二季度應(yīng)退補(bǔ)城鎮(zhèn)士地使用稅稅額
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2022-04-25
宏華公司202X年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交 男性金器會(huì)中物質(zhì)，機(jī)券面価100萬アン、東西剤） 率為6%，每年4月1日、10月1日各付息一次，N公司本應(yīng) !千4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才完付。債券 ?買價(jià)為110萬元，另支付交易費(fèi)用1.7萬元，取得增值稅專 用笈票上注明的増直稅稅額力0.102萬元。
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2023-10-17
宏華公司外購(gòu)工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購(gòu)工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購(gòu)原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄
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2022-04-21
問題是：我公司是貿(mào)易型公司，自己采購(gòu)材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品，加工企業(yè)給我公司開具加工費(fèi)發(fā)票，然后我們賣產(chǎn)成品（有90%出口外銷，10%內(nèi)銷）？這種成品是我公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購(gòu)買原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票，沒有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問針對(duì)外銷的產(chǎn)品如何辦理出口退稅？
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2020-04-16
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，如果第四季度開票收入超過30萬元，那是不是就沒有免稅銷售額？ 老師:是的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬，那我這160萬全額核算增值稅，不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
某公司計(jì)劃增添一條生產(chǎn)線，現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。乙方案需要 投資75萬元，預(yù)計(jì)使用壽命為5年，折1日采用直線法，預(yù)計(jì)殘值為3萬元，預(yù)計(jì)年 銷售收入為140萬元，年付現(xiàn)成本為105萬元。項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)時(shí)，需墊支營(yíng)運(yùn)資金 25萬元。公司所得稅稅率為25%。請(qǐng)分別計(jì)算乙方案投資期、營(yíng)業(yè)期、終結(jié)期 的現(xiàn)金流量。
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2023-11-20
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資、薪金收入20 000元，個(gè)人繳納的三險(xiǎn)一金合計(jì)為4500元，趙某為獨(dú)生子，父母 現(xiàn)年65歲，育有一子現(xiàn)年5歲，名下無房，現(xiàn)租房居住，計(jì)算趙某當(dāng)月應(yīng)繳納的個(gè)人 所得稅稅額。 趙某1至6月份已經(jīng)每月預(yù)扣預(yù)繳稅款180， 7月份扣了600元，計(jì)算趙某8月份預(yù)扣稅額
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2023-11-15
"宏華公司外購(gòu)工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購(gòu)工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購(gòu)原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
1宏華公司外購(gòu)工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購(gòu)工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購(gòu)原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
要開一家一般納稅人公司，要交多少稅怎么理解？比如這個(gè)月開專票200萬，增值稅13%=26萬，進(jìn)項(xiàng)票13萬，成本票100萬，沒有其他費(fèi)用票，那么開票就已經(jīng)要繳納26萬增值稅和1.82萬城建稅嗎？還是增值稅是銷-進(jìn)=13萬，不用繳納增值稅了？那么收入-成本=100萬×25%=25萬，一起交的稅就只有企業(yè)所得稅是25萬？
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2019-05-13
三、甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，主要從事各類化妝品的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務(wù)。2021 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： 《進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為 425000 元。 ?2銷售自產(chǎn)? 型高檔美容類化收品，取得含增值稅價(jià)款 960500 元，同時(shí)收取包裝費(fèi) 28815 元。 ?2） 受托為乙公司加工 了 型高檔修飾類化妝品，乙公司提供原材料成本 85000 元，甲化妝品公司收職含增值稅加工費(fèi) 34578 元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價(jià)格。 （）將自產(chǎn) 『 型高檔護(hù)膚類化收品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工。 已知：關(guān)稅稅率為 6 ，消費(fèi)稅稅率為 15%，增值稅稅率為 13%5。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2023-04-24
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日，所有者權(quán)益總額為 5000萬元，其中股本 3000 萬元，資本公積 500 萬元，盈余公積 600 萬元，未分配利潤(rùn) 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬元，公允價(jià)值為 630萬元，稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元，并開具了增值稅專用發(fā)票。為此，公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥，該增加的股本即為N投資者所有。 (1）關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
老師請(qǐng)教有一筆1萬多一點(diǎn)的櫥柜安裝費(fèi)，當(dāng)時(shí)掛的是預(yù)付賬款，現(xiàn)在快一年了，還沒拿到票，估計(jì)下月可以拿到票，如果匯算清繳之前還沒拿到票，繼續(xù)掛在預(yù)付賬款上可以嗎，喔，還有當(dāng)時(shí)是從公賬上打的個(gè)人賬戶，現(xiàn)在對(duì)方升級(jí)為公司，是以企業(yè)開票，這樣不行吧？個(gè)人收款原始憑證是什么，能稅前扣除嗎
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2019-04-30
齊魯公司發(fā)出A材料一批，委托紅星公司加工成鑄一批，件。9月5日，發(fā)出A材科 2000千克每千克實(shí)際成本62元。以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)283.4元(其中增值稅稅額 23.4元)。9月30日加工完畢的鑄件500件運(yùn)回驗(yàn)收入庫(kù)，加工費(fèi)每件30元，共 15000元，應(yīng)交增值稅1950元，遠(yuǎn)雜費(fèi)457.8元(其中增值稅稅額37.8元)，鑄件收回。
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2022-09-15
老師我們老板兩個(gè)公司，A公司打算注銷然后公司名下貨車要賣給自己B公司，A公司呢平時(shí)都是租金水電費(fèi)現(xiàn)在突然間注銷然后貨車十萬，這個(gè)A公司萬位發(fā)票版本，這個(gè)車我不可能開十次0.1出去吧一輛車分十次零點(diǎn)一，升位的話問了下別人不一定成功因?yàn)橐荒甓鄾]營(yíng)業(yè)了，老師這個(gè)貨車還可以怎么處理掉，求教啊，找甘老師解答啊
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2019-12-23
甘老師我還有一個(gè)問題想請(qǐng)教，就是2019年匯算清繳完有280的退稅，稅管員說希望把報(bào)表做平，不退稅，2019年虧了六千多，預(yù)交了280的稅，以前年度前五年都是虧損，這個(gè)不退稅怎么調(diào)，調(diào)減費(fèi)用的話，費(fèi)用就只有一個(gè)工資支出六萬多，不夠扣的i，成本倒是有七萬多，\'這個(gè)調(diào)費(fèi)用跟調(diào)收入的區(qū)別是什么，改了報(bào)表之后，2020年報(bào)表是不是又調(diào)，調(diào)哪些科目
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2021-03-09
1.地區(qū)甘肅臨夏州，碳化硅生產(chǎn)及銷售一般納稅人，2016年稅負(fù)多少？ 2，稅帳這一年老板說的17地增專發(fā)票說來不了了，開不上了，其他的老板又覺得吃虧不愿意開，但是材料缺票金額又比較大，該怎么辦？我沒票暫估做賬帳，現(xiàn)在稅負(fù)我算了1.1，老師我改如何處理，以后要面對(duì)那些涉稅風(fēng)險(xiǎn)。3.現(xiàn)在實(shí)行實(shí)名辦稅，對(duì)我會(huì)有影響嗎？有哪些？
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2016-12-27