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老師您好，我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢？
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2019-06-06
老師們同學(xué)們，請(qǐng)問(wèn)稅法到這個(gè)時(shí)候了，因?yàn)閭€(gè)人時(shí)間原因，很多知識(shí)點(diǎn)都只過(guò)了一兩遍，記得一小部分，好多忘的差不多了，你們說(shuō)現(xiàn)在是放棄吧但又不甘心還是把歷年真題好好作作并背背相關(guān)知識(shí)點(diǎn)還可以挽救一下，每天大概可以為稅法騰出三個(gè)小時(shí)，真的很迷茫，希望老師同學(xué)們出點(diǎn)主意，
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2021-08-07
甘老師老師晚上好，請(qǐng)教您，我們公司退款2018年支付的廣告發(fā)布成本60萬(wàn)，我現(xiàn)在報(bào)19年匯算，需要調(diào)增60萬(wàn)/1.06對(duì)嗎？退款19年支付的10萬(wàn)廣告費(fèi)用，19年攤銷8000，調(diào)增8000元對(duì)嗎？在扣除類其他欄調(diào)增是嗎？另外昨天補(bǔ)交了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)18000元，這個(gè)是不是應(yīng)該調(diào)減呢？具體在哪里調(diào)減？扣除類其他欄嗎
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2020-05-12
號(hào)來(lái) 大乳的 星（理馬 部我星蛋 2313E3E868L9 甘一日，顧約育 子歷出評(píng)用題冠 [例題5? 單選題1 2022年12月31日，某企業(yè)有關(guān)科目期未借方余額如下，原材*155萬(wàn)元，庫(kù)存商品35 萬(wàn)元，生產(chǎn)成本65萬(wàn)元，材料成本差異8萬(wàn)元。不考應(yīng)其他因素，2022年12月31白，該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)做表 中“存貨” 項(xiàng)目期木余額填列的金額為（ A.155 B.90 C.147 D.163
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2022-04-10
甘老師，剛才問(wèn)題繼續(xù)，小規(guī)模企業(yè)年底交增值稅小1萬(wàn)，忘記計(jì)提城建稅了，年底已經(jīng)結(jié)賬，年初未做賬，如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，或者說(shuō)通過(guò)調(diào)年底的財(cái)務(wù)報(bào)表，那么哪種方法，對(duì)匯算清繳來(lái)說(shuō)，要簡(jiǎn)單省事些，還有，如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，是不是，匯算清繳還要調(diào)減，還是不用再調(diào)減了
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2020-02-24
甘老師，收到的財(cái)政部下?lián)艿膶ｍ?xiàng)基金，當(dāng)時(shí)來(lái)款入財(cái)政部要求入實(shí)收資本，剛來(lái)沒(méi)遇到這情況，以前單位貸方走遞延收益理財(cái) 按財(cái)政部要求借銀抵押銀行存貸實(shí)收資本，。發(fā)生支出先走在建工程里設(shè)的二級(jí)申請(qǐng)時(shí)該項(xiàng)目名稱，在建工程支出可以報(bào)銷電腦辦公用品類，和為該項(xiàng)目工作的本社員工工資支出嗎
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2020-03-26
大周八百年，孔子著春秋，戰(zhàn)國(guó)末期，七雄爭(zhēng)霸，六國(guó)勢(shì)微，手段使盡，合縱攻秦！ 列國(guó)所迫，商人士子憤恨別離。秦王一怒禁足天下。后下逐客令！ 李斯不甘，諫逐客令，遂，秦王回心轉(zhuǎn)意，召回外客公卿，由韓國(guó)而起，滅六國(guó)，一統(tǒng)天下，締造大秦帝國(guó)，功蓋千秋。 秦王之功，賽三皇五帝，遂，各取一字，立千古一帝，始皇帝也！
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2022-11-29
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
老師：今年我報(bào)名了中級(jí)考試，可是感到好難。天天上班，沒(méi)時(shí)間聽(tīng)直播與做題目，怎么辦？只有上班的時(shí)候戴著耳機(jī)聽(tīng)課，感覺(jué)沒(méi)聽(tīng)到什么東西。每科只聽(tīng)了幾章，只有晚上有3個(gè)多小時(shí)。要不要棄考？又不甘心！現(xiàn)在只聽(tīng)老師的習(xí)題班，做一次題目，可以過(guò)關(guān)嗎？好糾結(jié)，感到?jīng)]了方向。請(qǐng)老師給我引導(dǎo)一下，謝謝！
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2022-07-12
麻煩甘老師本人回復(fù)，事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告，遇到繳納去年所得稅10元，是不得資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)有變化加10元，然后所有者權(quán)益中上年未分配利潤(rùn)中其他-10？一般出審計(jì)報(bào)告，這個(gè)差額就在未分配利潤(rùn)期末-期初=10+本年凈利潤(rùn)里體現(xiàn)，s還是按第一種做法，資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益年初數(shù)據(jù)變動(dòng)下？
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2020-05-26
接上 3. 2019年10月末借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 （7655.17+306.78）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借：應(yīng)付帳款990 貸：其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn)，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專管員要求清算才能搬遷，才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
永輝超市現(xiàn)要開(kāi)分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬(wàn)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問(wèn)得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2022-12-15
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書，1月19日申請(qǐng)比對(duì)，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣？
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2017-06-04
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒(méi)培訓(xùn)過(guò)，二月份起算個(gè)稅時(shí)，金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎？算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額，會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅，這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10
老師，小規(guī)模納稅人填出口退（免）稅備案表時(shí)，1、退免稅計(jì)算方法，是不是選（免稅）2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)，選是還是否呢？如果是的話，提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他，要選哪個(gè)呢？4、出口退免稅管理類型又是啥？
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2020-07-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開(kāi)票是1-6月份房租15600元，還額外開(kāi)了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個(gè)人所得稅156元，這是一個(gè)月的稅還是半年的？房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎？個(gè)人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來(lái)個(gè)人所得稅才1%繳納的？
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2022-01-04
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2023-05-21
永輝超市現(xiàn)要開(kāi)分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬(wàn)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問(wèn)得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2021-12-23