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我想問您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問題，我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了，可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤，工廠也給我開紅字發(fā)票了，也把正確的發(fā)票開出來了，但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄？
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2022-03-27
老師，今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票，因7月份稅還未報(bào)，所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月，因?yàn)榻裉煲_銷項(xiàng)，所以我今天要先認(rèn)證了，那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完，則留在8月抵8月我開的銷項(xiàng)，這樣對(duì)嗎？
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2019-08-01
某酒廠為增值稅一般納稅人，2020年10月份銷售散裝白酒160噸，收入（含增值稅）130萬元；當(dāng)月另外向銷售商收取散裝酒容器和包裝物押金1.13萬元，單獨(dú)記賬。 請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月該酒廠應(yīng)繳消費(fèi)稅額。白酒消費(fèi)稅稅率20%加上0.5元/500克。
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2023-02-26
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬元，銷售設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬元。已知，銷售貨物增值稅稅率為13%，銷售設(shè)計(jì)服務(wù)增佳稅稅率為6%。計(jì)算甲商場(chǎng)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-03-20
公司是掛靠甘肅省二建公司工程施工的，現(xiàn)甲方給省二建公司付款2020584元，省二建公司扣除81183.36元掛靠費(fèi)，剩余1948400.64元要返給我，現(xiàn)省二建公司要我們提供60%的材料發(fā)票，30%的人工發(fā)票，要求開增值稅普通發(fā)票，可以全部由個(gè)人到稅務(wù)局代開，下表稅務(wù)局給開嗎？
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2017-05-24
樂老師，甘老師，玲老師，鄒老師在嗎，清繳一個(gè)問題，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)連續(xù)從2014年虧1萬，2015年虧3萬，2016年虧1萬，2017年虧2萬，2018虧2萬，2019年虧3萬，每年都是虧損沒盈利，如不考慮調(diào)整項(xiàng)，《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的納稅申報(bào)表B表》六項(xiàng)和七項(xiàng)是否是按下面所填，請(qǐng)指教
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2020-07-16
甘老師您好，我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入，我收入都是分開核算的，您看稅費(fèi)科目，銷項(xiàng)也需要分開核算貨物的銷項(xiàng)和服務(wù)的銷項(xiàng)嗎？進(jìn)項(xiàng)不用分開吧？轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目，需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝
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2019-12-08
甘老師好，我公司是做軟件開發(fā)的，除了做嵌入式軟件會(huì)有購買硬件為成本，單純軟件就是人工成本，人工工資和差旅費(fèi)，但是這些我都記入管理費(fèi)用了，公司這個(gè)月有收入，沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)，我是把之前記入管理費(fèi)用的研發(fā)人員工資和差旅費(fèi)都調(diào)到營(yíng)業(yè)成本科目嗎？
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2020-06-14
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下： ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè)，采用買際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購進(jìn)甲原材料 - 批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬 元、增值稅13萬元?，F(xiàn)材料已驗(yàn)收人庫。 (2）6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購進(jìn)乙原 材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 萬元、增值稅26萬元，尚未驗(yàn)收入庫。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司，己驗(yàn)收人庫。 要求：根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-08
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營(yíng)增值稅應(yīng)稅 項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2020年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取 得不含稅銷售額1200萬元免稅項(xiàng)目取得銷售 額1000萬元當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支 付價(jià)款700萬元購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付 價(jià)款400萬元當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共 用的自來水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬元、購進(jìn)共用 的電力支付價(jià)款8萬元上述進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng) 稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目 均取得增值稅專用發(fā)票井在當(dāng)月申報(bào)抵扣。當(dāng) 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
試題 單項(xiàng)選擇題 （本類題共23小題，每小題2分，共46分。每小題各選答案中，只有一個(gè)符合題京的正確答案 多選、錯(cuò)選、不選均不得分。） 第2題 某生產(chǎn)企業(yè)2018年銷售貨物取得收入2 000萬元，出租一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備取得收入150萬元，取得國(guó)債利息收入25萬元，企業(yè) 當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)165萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)廣告費(fèi)96萬元，已知廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)） 收入15%的 部分，準(zhǔn)予扣除。該企業(yè)在計(jì)算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的金額是〔） O A.165萬元 O B. 261 O c. 3005 O D. 322.55
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2022-06-09
甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）提供住宿服務(wù)，取得含增值稅銷售額954000元。 （2）提供會(huì)議服務(wù)，取得合增值稅銷售額358704元。 （3）購進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 （4）上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 （4）計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少，我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
請(qǐng)甘老師來答 我們每天都有業(yè)務(wù)人員帶著POS機(jī)出去收款，有點(diǎn)類似零售的樣子 上個(gè)月有幾天顯示，銀行到賬比業(yè)務(wù)員開的收據(jù)多幾筆。 這個(gè)，我自己分析，業(yè)務(wù)人員的收據(jù)丟失概率極大。 并不是哪個(gè)客戶多刷了，或者刷錯(cuò)了。 請(qǐng)問，現(xiàn)在這個(gè)情況該怎么記賬呀？
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2019-12-26
甘老師您好，請(qǐng)教您，我們的京東網(wǎng)店常搞促銷，發(fā)客戶優(yōu)惠卷，30元、50元的，還有第二件半價(jià)，老客戶優(yōu)惠等，導(dǎo)致同一商品最終客戶付款有好幾種價(jià)格，客戶要發(fā)票時(shí)原價(jià)和折扣在一張發(fā)票，那我處理收入時(shí)應(yīng)該怎樣處理？按同一商品不同售價(jià)確認(rèn)收入嗎？謝謝
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2020-01-16
【工管數(shù)據(jù)通知】靖遠(yuǎn)縣阿杜餐飲店于2021年10月22日被收錄。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)頒發(fā)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣五合鎮(zhèn)新市場(chǎng)888號(hào),確認(rèn)地址郵寄回復(fù)“1”，變更或不詳回復(fù)新地址。本次審核及證書印制含郵費(fèi)共46元。閾值退訂回T這是什么意思啊
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2021-10-22
請(qǐng)甘老師來答 我們每天都有業(yè)務(wù)人員帶著POS機(jī)出去收款，有點(diǎn)類似零售的樣子 上個(gè)月有幾天顯示，銀行到賬比業(yè)務(wù)員開的收據(jù)多幾筆。 這個(gè)，我自己分析，業(yè)務(wù)人員的收據(jù)丟失概率極大。 并不是哪個(gè)客戶多刷了，或者刷錯(cuò)了。 請(qǐng)問，現(xiàn)在這個(gè)情況該怎么記賬呀？
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2019-12-26
甘老師您好，打擾了！怕天亮后問題忘記了，就先問了，等您有空再回答我吧！不急的！是這樣，老板從外面接了盤公司賬回來！該公司開業(yè)時(shí)間比較久了，固定資產(chǎn)生產(chǎn)用的機(jī)器設(shè)備還差最后一期折舊完，請(qǐng)問我還要入固定資產(chǎn)卡片嗎，有沒更快捷一點(diǎn)的處理方式呢！非常感謝！
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2020-04-12