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1、某公司是一家具有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般象600萬元售及國內(nèi)銷售。甲公司本年5月購進所需原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅額78萬元，貨款已用銀行存款支付；內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬元，內(nèi)銷貨物成本為180萬元，該批貨物已經(jīng)發(fā)出，款項以銀行存款收，該批貨物在發(fā)出時，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶；出口貨物離岸價折合人民幣2350萬元，出口貨物成本為156萬元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬元，增值稅稅率為13%，退稅率為10%。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了勾選確認。 要求： (1)編制購進原材料的會計分錄； (2)編制貨物外銷的會計分錄； (3)編制貨物內(nèi)銷的會計分錄； (4)計算當期不得免征和抵扣稅額并做會計處理； (5)計算當期應納稅額并做會計處理。
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2023-02-06
?老師，關(guān)于三免三減半政策，當年度會計上和稅法上因為折舊不同形成可抵扣差異，但是免征企業(yè)所得稅，還用確認遞延嗎？
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2021-07-08
學習稅務課程提到，免征增值稅最大的難點是對應的進項稅是不可抵扣的，意思是免征銷項稅，所以進項稅不能抵扣了嗎？
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2020-04-20
所得稅免稅和所得稅不征稅什么區(qū)別
1/2300
2019-07-16
購買航天稅盤付款780，稅盤公司說只有480能全額抵扣，余下的的300，要按開票的稅額抵扣
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2019-01-07
免稅收入和免征所得稅是不是同一個意思？
1/2137
2019-10-16
公司門衛(wèi)是殘疾人，然后他的個人所得稅是免征還是減征的呢？這個可以抵扣所得稅
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2019-01-18
慈善捐款可以抵扣多少稅
1/5389
2020-02-27
老師，增值稅減免了，附稅也減免了，那我已計提的增值稅和附稅都走營業(yè)外收入嗎？
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2020-06-04
抵扣應納稅所得額和稅額抵免的差別在哪里
1/2397
2018-06-07
請教一下，分期付款的機械設(shè)備分次取得發(fā)票，匯算清繳折舊的金額做了納稅調(diào)增，后續(xù)肯定又會陸續(xù)收到發(fā)票，怎麼處理的
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2021-05-29
請問非正常損失；簡易計稅方法征稅項目用；免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額是指什么？
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2015-10-23
稅控技術(shù)維護費企業(yè)所得稅免嗎
1/909
2020-05-09
簡易征收不得抵扣進項稅額
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2023-06-05
將購買的貨物或接受的應稅勞務用于免征增值稅項目、集體福利、個人消費、交際應酬，屬于不得抵扣進項稅額的情形；將購買的貨物或接受的應稅勞務用于投資、分配、贈送，屬于視同銷售，相應的進項稅額可以抵扣。 如何通俗易懂的理解這個，我都是死記的，怎么理解？
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2022-11-18
抵扣這月銷項稅怎么做分錄？
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2019-10-12
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報，產(chǎn)生免抵退額不得免征和抵扣稅額抵減額50元，已經(jīng)填在本月納稅申報表進項稅轉(zhuǎn)出（免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅）中，企業(yè)會計分錄怎么做？這筆業(yè)務產(chǎn)生了10萬免抵稅額，不需要繳納增值稅，但是按照這個基數(shù)繳納了城建稅，教育費附加和地方教育附加，這些附加稅會計分錄怎么做？
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2020-03-24
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
免征消費稅與不能抵扣消費稅有什么區(qū)別嗎？
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2020-08-04
用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)不得抵扣進項稅； 根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，非正常損失（含管理不善）的購進貨物，以及相關(guān)的加工修理修配勞務和交通運輸服務不得抵扣進項稅額。 加工修理修配勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)，交通運輸服務是針對什么情況扣什么的，能擴展開講講嗎？
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2020-06-26