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交易性金融資產(chǎn)升值1000，確認遞延所得稅資產(chǎn)250，第二年貶值400，轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100，如果第三年處置資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理？ 借：應(yīng)交稅費 150 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 150， 還是 借：所得稅費用 150 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
本期應(yīng)納稅所得額 =利潤總額-（遞延所得稅資產(chǎn)貸方發(fā)生額 - 借方發(fā)生額）/稅率-（遞延所得稅負債貸方發(fā)生額 - 借方發(fā)生額）/稅率 上面的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債只和“所得所費用”有關(guān)， 對不對？
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2022-04-25
老師，請問500萬元為什么是確認遞延所得稅資產(chǎn)？當(dāng)年是記入遞延收益，應(yīng)該是延遲繳稅，記入遞延所得稅負債吧？
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2020-07-09
應(yīng)當(dāng)足額確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債是什么意思呢？
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2021-04-26
所得稅會計中的指定為其他權(quán)益工具投資，其他綜合收益=遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額-遞延所得稅負債發(fā)生額嗎？
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2021-04-19
請教老師，就是你們在什么時間點，確認遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負債？年末12月做分錄嘛/
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2024-06-12
什么情況下確認為遞延所得稅資產(chǎn)？什么情況下確認為遞延所得稅負債？
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2022-03-19
老師，計算企業(yè)所得稅時，當(dāng)期無遞延所得稅負債，是不就不用管遞延所得稅了
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2020-08-26
該企業(yè)2020年年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末，企業(yè)應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn) 萬元；確認遞延所得稅負債 萬元。當(dāng)期利潤表列示的所得稅費用應(yīng)為 萬元。
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2021-11-23
今年企業(yè)所得稅申報表的財務(wù)年報在哪填寫
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2020-04-17
老師，當(dāng)期確認了遞延所得稅負債，期末直接減期初遞延所得稅資產(chǎn)加當(dāng)期確認的遞延所得稅負債？這樣對嗎
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2020-08-27
負債用小納大扣，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，確認遞延所得稅什么？是確認遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負債？
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2023-10-27
這道題還是沒明白，做合并報表的時候子公司凈利潤調(diào)整=凈利潤-遞延所得稅負債+遞延所得稅資產(chǎn)。但是這里遞延所得稅負債減掉、 遞延所得稅資產(chǎn)也是減掉
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2021-07-09
老師下午好，遞延所得稅=當(dāng)期遞延所得稅負債的增加+當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負債減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加 老師可以用比較通俗的話解釋下這句話嗎？總是被這個公式繞暈了
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2021-11-11
老師，底下的分錄可以分步驟詳細解釋一下嗎？遞延所得稅資產(chǎn)、負債那看不大明白，遞延所得稅負債為什么不*25%
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2023-03-14
請問下遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，每個月如何申報。
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2023-08-14
為什么這題的政府補助要確認為遞延所得稅資產(chǎn)而不是遞延所得稅負債呢？
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2023-10-20
老師好！這是題庫里的題。注會會計第二章綜合演練第11題 答案只截了與我的問題有關(guān)的部分 我的問題是：為什么在2019年年末發(fā)現(xiàn)會計差錯，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債不沖銷？（兩項換出資產(chǎn)都已經(jīng)終止確認啦，與之對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債也應(yīng)該終止啊）
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2021-02-20
老師好，這個題遞延所得稅期初余額，對此題沒有任何影響嗎？不需要用當(dāng)期所得稅加期初遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2021-06-13
遞延所得稅費用=本期遞延所得稅負債-本期遞延所得稅資產(chǎn)么？應(yīng)納稅所得額=會計利潤+可抵扣暫時性差異-應(yīng)納稅暫時性差異？
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2020-07-26