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某市一家自營出口生產企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關經營業(yè)務為：購原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元，外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計算當期應納增值稅稅額。 （4）計算免抵退稅額抵減額。 （5） 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計算該企業(yè)應退稅額。 （7）計算當期免抵稅額。 (8）計算期末留抵結轉下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
開增值稅發(fā)票10萬，并收取項目經理的稅金，這種會計分錄怎么處理
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2018-09-01
請問開增值稅的發(fā)票，提供的是勞務，開票金額是14980元，個人名義開增值稅發(fā)票需要繳納多少稅
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2018-07-31
新開公司買的金稅盤，報稅盤，我收到的增值稅專票，抵扣了稅額，那報增值稅的時候可以全額減免么
1/1007
2018-05-29
請問合伙企業(yè)是不是不用交企業(yè)增值稅，股東分紅也不要個稅的？
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2020-07-03
老師，進口增值稅和進口關稅分錄怎么做呢？進口增值稅怎么抵扣呢
1/1827
2019-07-02
我好，羅老師，我想請問下，出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計算？
1/689
2019-10-15
網上申辦增值稅發(fā)票代開，信息填寫后提交時為什么出現無法保存？
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2019-02-21
老師，我因為增值稅有留底 所以雖然有銷項 也不用交增值稅 ，這種情況是不是就不用寫分錄 不管他，
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2019-12-13
小規(guī)模第二季度申報增值稅，專票申報金e是圖中實際銷售金額吧
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2021-07-13
有三種特殊情況，1、款已付，供應商已倒閉，沒開進行發(fā)票，2、款已付，供應商是臺灣供應商，沒辦法開票。3、款已付，但是下單給供應商是不含稅採購的，不開發(fā)票。時間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務了。
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2017-09-19
老師，新辦工廠，貨己發(fā)出，沒確認收入，沒開發(fā)票，可以不計提增值稅嗎
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2021-05-14
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負率是多少?企業(yè)所得稅稅負率是多少?
1/1071
2018-04-20
5000含稅，16%稅率稅點是多少哈，怎麼列公式
1/1104
2019-01-02
9月應交增值稅一銷項 6900元，還有前期可抵扣金稅盤的使用費820元，月底結轉增值稅怎么做分錄
1/654
2018-10-14
出口退稅發(fā)票勾選跨月了，沒有在當月勾選確認，會怎么樣的哦~
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2020-01-02
老師，如果要計提98000元增值稅，叫你做憑證計提，怎樣計提呢？我做內帳
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2019-11-23
進出口增值稅的專用繳款書就是進口增值稅發(fā)票嗎？
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2018-02-04
老師營改增以前，只交地稅的企業(yè)，所得稅在那里交，所得稅不是在國稅交嗎
2/484
2016-11-21
一般納稅人，9月增值稅要交1000元，忘記拿之前購買稅控盤的820元抵減，交了1000元增值稅。請問10月還可以用來抵扣增值稅嗎？
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2017-10-25