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2019年6月給員工發(fā)每張200元的購物卡作為節(jié)日福利，計(jì)入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)，現(xiàn)在做19年所得稅匯算清繳，這筆福利費(fèi)在當(dāng)時(shí)需要個(gè)稅嗎，如果當(dāng)時(shí)沒申報(bào)，現(xiàn)在該怎么做，申報(bào)為哪類所得，分錄怎么做
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2020-03-18
老師，所得稅匯算清繳時(shí)，員工意外險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)可以算在管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)中嗎？
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2022-04-20
請(qǐng)問老師 所得稅匯算清繳的表里 管理費(fèi)用-福利費(fèi)的金額填寫在哪個(gè)項(xiàng)目下
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2020-05-27
以前年度的，財(cái)務(wù)做帳時(shí)直接把2100元進(jìn)管理費(fèi)用了（發(fā)票沒有取得，他以為對(duì)方會(huì)即時(shí)開過來的），錢也付了，所得稅匯算清繳也申報(bào)好了，今年財(cái)務(wù)做帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)2100元的發(fā)票才開過來，那問一下老師，是不是要先做筆調(diào)整分錄，借：預(yù)付款，貸：管理費(fèi)用，再做筆正常的，借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付款，老師，這樣做分錄對(duì)嗎？
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2022-03-18
管理費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)，所得稅匯算清繳的時(shí)候A104000表格，需要把管理費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)填寫在哪個(gè)項(xiàng)目
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2019-03-30
管理費(fèi)用下的社保費(fèi)，在填所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目里
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2020-02-11
00 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
免征企業(yè)所得稅企業(yè)匯算清繳不合法憑證如何處理需用調(diào)增嗎
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2018-07-11
老師，已知應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是4603，怎么推稅前工資，我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個(gè)人所得稅金額，要推算稅前工資
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2020-05-13
我想問減免的殘保金用不用做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費(fèi)用里調(diào)增？
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2020-09-09
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，公司的物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該放在期間費(fèi)用里的那一項(xiàng)里邊呢？
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2016-05-27
申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)放辦公費(fèi)還是租賃費(fèi)
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2019-05-05
2019年核定征收企業(yè)，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅不能抵扣了，那應(yīng)該計(jì)入什么科目？
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2019-03-26
據(jù)規(guī)定,出口企業(yè)在貨物報(bào)關(guān)出口後,按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定憑有關(guān)憑証在財(cái)務(wù)上做銷售處理, 出口企業(yè)銷貨收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間分別為 1.陸運(yùn)應(yīng)以取得承運(yùn)貨物收據(jù)或鐵路運(yùn)單 2.海運(yùn)應(yīng)以取得出口裝船提單 3.空運(yùn)應(yīng)以取得空運(yùn)單並向銀行辦理交單後做為收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間------ 問一：取得~是指裝船單日期還是我們拿到單據(jù)時(shí)？ 問二：向銀行交什麼單？
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2019-06-17
老師 我司2023年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅，我不想退稅，在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增，現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎？ 還是只在報(bào)表中調(diào)增，賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26
5萬元的電腦可以全部計(jì)入管理費(fèi)用嗎？違法企業(yè)所得稅法嗎
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2019-01-15
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng)： 了適用增值稅差額征稅政策的，以（ ）確定是否享受免稅政策？
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2021-12-02
18年企業(yè)把個(gè)人所得稅做到管理費(fèi)用科目，問18年企業(yè)所得匯算清繳要調(diào)增這部分金額嗎
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2019-05-10
年度所得稅匯繳清算，管理費(fèi)用是怎么算的
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2018-04-13
小規(guī)模物業(yè)公司，收取水費(fèi)未開具差e發(fā)票，能不能按差e計(jì)征申報(bào)納稅
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2021-04-22