如何開發(fā)票拒收證明

××××有限公司：

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××××××，發(fā)票號(hào)碼為×××××，金額為×××元，稅額為×××元，價(jià)稅合計(jì)為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時(shí)，將貨物（勞務(wù)）名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物（勞務(wù)）名稱應(yīng)為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。

特此證明！

發(fā)票拒收證明的有關(guān)注意事項(xiàng)

因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的具體資料都不一樣，所以僅供參考啊。1.
如果因購(gòu)買方相關(guān)信息錯(cuò)誤的，要帶齊購(gòu)買方有關(guān)證明的復(fù)印件（如稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證等），并加蓋購(gòu)買方單位公章。

2.
如果涉及到購(gòu)買方單位名稱錯(cuò)誤、貨物名稱、單價(jià)、型號(hào)、金額、稅額錯(cuò)誤等問(wèn)題要帶上購(gòu)銷合同的原件和復(fù)印件以及其他需要鑒證的資料，復(fù)印件加蓋銷售方單位公章。

3.
如果錯(cuò)誤原因?yàn)橹貜?fù)開票，需要帶上購(gòu)銷合同的原件和復(fù)印件以及與此錯(cuò)誤發(fā)票相重復(fù)的專用發(fā)票的記賬聯(lián)原件和復(fù)印件、報(bào)稅的專用發(fā)票明細(xì)表（金稅卡中打出）原件和復(fù)印件、記賬憑證原件和復(fù)印件，復(fù)印件加蓋銷售方單位公章。

4.如果因購(gòu)買方或銷售方公司名稱變更申請(qǐng)辦理紅字通知單，但簽合同時(shí)的公司名稱為變更之前的名稱，需要帶工商部門出具的《名稱變更通知書》，并且加蓋購(gòu)買方或銷售方公章。

購(gòu)買方拒收說(shuō)明：寫明拒收原因、錯(cuò)誤的事項(xiàng)、正確的事項(xiàng)、拒收票號(hào)、金額、稅額、必須加注：“上述專用發(fā)票我單位沒(méi)有認(rèn)證，特此拒收”、必須加注：“本單位所提供的說(shuō)明和附送資料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任”字樣。如果錯(cuò)誤原因?yàn)橹貜?fù)開票，還要說(shuō)明與此錯(cuò)誤發(fā)票相重復(fù)的專用發(fā)票的票號(hào)、金額、稅額。拒收說(shuō)明必須加蓋購(gòu)買方單位公章。

如何開發(fā)票拒收證明，可以十分簡(jiǎn)短，因?yàn)檫@不是什么非常嚴(yán)格的文書，知識(shí)證明，只要意思表達(dá)清楚，格式正規(guī)，基本沒(méi)有大問(wèn)題，有問(wèn)題咨詢便可。