不合理的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出會計處理

對方給開的費用發(fā)票，開具的內(nèi)容都是食品和商品，怎么入帳啊?

不根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容記帳不可以的啊，而且這種情況很多，如何處理?

等記費用帳一定要按發(fā)票開具的內(nèi)容等記在費用不同的明細里.食品可以在業(yè)務(wù)招待費里列支,商品要區(qū)分一下,要看看是什么商品,才好入帳。

增值稅專用發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出的會計處理

借：應(yīng)付帳款(或銀行存款)

貸：庫存商品

應(yīng)交稅金——進項稅額轉(zhuǎn)出

注：這是用紅票作帳

已經(jīng)認證的發(fā)票你們自己留存

不合理的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出會計處理為會計學(xué)堂整理，對于發(fā)票的入賬，對于進項稅的轉(zhuǎn)出，這些可以單獨看也可以聯(lián)系一起來看，請關(guān)注本網(wǎng)，考試、實操培訓(xùn)，幫你實現(xiàn)升職夢。