有發(fā)票的個人費用公司給報銷嗎

答：一般情況下不可以，但是以下費用可以例外處理：

1、個人名義的住宿費發(fā)票、火車票、飛機票，這些是發(fā)票抬頭必須是個人的，可以報銷，做管理費用-差旅費。

2、以個人名義辦的手機話費(這些可以報銷，以公司福利費的形式報銷，等于員工收入了通訊補貼，涉及到個稅增加)

3、以個人名義辦的租金發(fā)票(這些可以報銷，以公司福利費的形式報銷，等于員工收入了房租補貼，涉及到個稅增加)

憑發(fā)票報賬的每月補助需要繳個人所得稅嗎?

給部分高管的交通等補貼，有兩種方式可以操作，一是可以納入工資，以工資形式發(fā)放，當然入賬時可以計入福利費，這樣要視同工資合并納稅;

一種方式是費用報銷形式，如果是費用報銷形式，肯定是不想交稅才這樣做的，否則就都發(fā)到工資里去還省事。

如果是第二種方式，那么財務(wù)人員就要對他們提供的發(fā)票提出要求，不符合規(guī)定的發(fā)票是不能拿來報銷的。

比如交通費用補貼，一定要提供正規(guī)的出租車、公交車等發(fā)票(公司如有汽車，也可以提供加油費等發(fā)票);電話費，一定是他本人的手機話費發(fā)票或者是充值發(fā)票也可以，餐費補助，這個可以靈活掌握，如果提供餐費發(fā)票，抬頭必須是公司名稱。

另外，無論是屬于個人福利還是公司費用，到公司入賬的發(fā)票抬頭都必須是公司名稱。(移動通訊費除外)

有發(fā)票的個人費用公司給報銷嗎?發(fā)票抬頭和一般納稅人沒有什么關(guān)系，除非汽油票是專用發(fā)票，如果是專用發(fā)票是不能抵扣的但是可以入賬，會計學堂建議各位需要報銷的發(fā)票還是寫公司抬頭比較好。