未給對(duì)方開票對(duì)方把款付到公司賬戶會(huì)計(jì)處理怎么做?

收到貨款未開票的財(cái)務(wù)處理方法：

1、收貨款未開發(fā)票：

借 銀行存款

貸 預(yù)收賬款——(客戶名稱)

2、等開出銷售發(fā)票時(shí)：

借 預(yù)收賬款——(客戶名稱)

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

對(duì)方不要發(fā)票已付款怎么做會(huì)計(jì)處理?

按稅法的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)收人必須要交稅不管你開不開發(fā)票。

看對(duì)方打款寫的用途是什么 如果沒寫 那就在賬務(wù)上掛其他應(yīng)付款

慢慢有現(xiàn)金來歸還

借：銀行存款

貸:其他應(yīng)付款

借：其他應(yīng)付款

貸：存庫(kù)現(xiàn)金

未給對(duì)方開票對(duì)方把款付到公司賬戶會(huì)計(jì)處理怎么做?小編已在文中為大家進(jìn)行了整理，對(duì)方不要發(fā)票已付款怎么做會(huì)計(jì)處理?獲取更多財(cái)會(huì)資訊，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)的更新!