對外來發(fā)票金額錯誤的處理怎么處理

答：根據《會計法》第十四條，會計機構、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

原始憑證記載的各項內容均不得涂改：原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

所以根據《會計法》第十四條規(guī)定：外來原始憑證金額有錯誤的，應當退回出具單位，并由其重開。

發(fā)票開錯證明書怎么寫?

需要對方公司出證明的

對方的證明大概是這樣的

增值稅專用發(fā)票拒收證明

******有限公司：

貴司于**年**月**日給我司開具增值稅專用發(fā)票**份，發(fā)票代碼為***，發(fā)票號碼為**，金額為**元，稅額為**元，價稅合計為**元。

由于貴司在給我司開具此份增值稅專用發(fā)票時，我司的地址及電話已經變更，故該張發(fā)票不符合稅務局對進項稅發(fā)票認證的要求，我司現(xiàn)拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我司也未進行進項稅認證。

特此證明!

******有限公司

對外來發(fā)票金額錯誤的處理怎么處理?上述內容解答不是很難，希望各位會計新手朋友都可以注意了，如果你們還有其他的會計問題，可以來咨詢我們的會計答疑!