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跨月的票據(jù)如何報(bào)銷才合理？
報(bào)銷流程:
1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽名,按規(guī)定填好《費(fèi)用支出報(bào)銷憑證》.
2. 按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?報(bào)銷人員將票據(jù)黏貼整理好并填寫費(fèi)用支出報(bào)銷憑證-主管部門總監(jiān)審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →副總/總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)付款,報(bào)銷人員收款簽字
3. 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù).
發(fā)票跨月沖紅怎么操作:
紅沖發(fā)票有兩種,一種是普通發(fā)票,一種是增值稅專用發(fā)票.
普通發(fā)票跨月沖紅,拿著藥沖紅的發(fā)票,去稅務(wù)局寫普通發(fā)票紅字報(bào)備單,然后回來自己再開票軟件上開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了.
2、專用發(fā)票跨月沖紅就麻煩點(diǎn),第一種情況是對(duì)方?jīng)]抵扣的先在開票軟件里開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,蓋上公章,然后拿著藥沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,拿紅字發(fā)票通知單,然后回來自己開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了.
3、如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了得,要對(duì)方在自己的開票軟件上開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,蓋上公章,帶上要沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,拿到紅字發(fā)票通知單,然后給開票單位,由開票單位在開票軟件上開負(fù)數(shù)發(fā)票
上述文章對(duì)跨月的票據(jù)如何報(bào)銷才合理以及發(fā)票跨月沖紅怎么操作進(jìn)行了具體的說明,相信一定能給大家?guī)砝碚撋系膸椭?那么本文的解答就到此結(jié)束了.感謝您的閱讀.
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