住宿費和餐費的票據可以貼在一起嗎

建議只要是餐費都入招待費，不要造出差補貼，因為在前幾年地稅查帳時說：個人的出差補貼計入個人收入中要核算個人所得稅的，一旦需要補交個人所得稅，則企業(yè)作為代扣代繳方和個人作為納稅義務人都要受罰。

差旅費只計住宿費用（按照賓館的房費計算，也不能太夸張了），路費，外地的交通費。

招待費如果超標的話，在所得稅稅前就要調整。

金額較小(幾十元/人)一般不進招待費,直接列支差旅費,如數額比較大(幾百元/人),可以造出差補貼,仍列支差旅費,如金額巨大(幾千以上/人)則必須列支招待費,所得稅納稅調整就必須處理.

操作步驟

領取《原始數據粘貼單》，在單據上粘貼發(fā)票。

發(fā)票或原始單據從右到左，先小張后大張粘貼。粘貼時請切勿使用雙面膠。

粘貼的票據與粘貼單上下、左右對齊，不可超過貼單上下及左右邊界，每張票據約錯開1厘米左右的距離，票據呈魚鱗狀分布。

粘貼發(fā)票或原始單據總的要求是分類粘貼，粘貼單整齊、平整、均勻。

票據報銷月數不同可以粘貼在一起嗎?

票據報銷月數不同是不可以粘貼在一起的。

票據問題：

1、票據粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住。

2、不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

3、報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

4、對于報銷票據要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據，包括收據，假發(fā)票或其它經領導批準準予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。

5、注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。

報銷單據粘貼要求：

一、發(fā)票或原始單據從右到左，先小張后大張粘貼。粘貼時請切勿使用雙面膠。

二、 粘貼的票據與粘貼單上下、左右對齊，不可超過貼貼單上下及左右邊界，每張票據約錯開1厘米左右的距離，票據呈魚鱗狀分布。

三、每張粘貼單粘貼票據10-15張左右（餐費和車費可適當增加到15-20張），粘貼發(fā)票或原始單據總的要求是分類粘貼，粘貼單整齊、平整、均勻。

四、當遇到發(fā)票面積較大，超過粘貼單上下限或左右限，則以可見發(fā)票內容明細的情況下以粘貼單的上下右邊為基準，超出部分，請將超出粘貼單的部分折疊好。

本文主要給大家講到了住宿費和餐費的票據可以貼在一起嗎、票據報銷月數不同可以粘貼在一起嗎這兩個問題，粘貼的票據與粘貼單上下、左右對齊，不可超過貼單上下及左右邊界，每張票據約錯開1厘米左右的距離，票據呈魚鱗狀分布。