增值稅申報失敗怎么辦

這種情況應(yīng)該是強制性比對不通過,仍選擇強制性申報導(dǎo)致的.

當(dāng)指標(biāo)的比對類型為"票表比對",監(jiān)控級別為"強制"時,一定要根據(jù)提示信息中的"比對不符結(jié)果保存內(nèi)容"的提示進(jìn)行繼續(xù)修改或忽略比對信息繼續(xù)申報.

當(dāng)你強制申報后,系統(tǒng)會自動觸發(fā)比對異常處理流程,稅控設(shè)備就無法自動解鎖.這時,你需要按照以下流程操作,就能恢復(fù)正常:

1、"票表比對"(強制)強制申報成功;

2、自動觸發(fā)比對異常處理;

3、主管稅務(wù)機關(guān)審核;

4、審核通過,遠(yuǎn)程清卡或至辦稅服務(wù)廳解鎖稅盤.

增值稅申報表勞務(wù)跟服務(wù)怎么區(qū)分

一、增值稅中的勞務(wù),主要是指加工修理修理勞務(wù).根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》第二條的規(guī)定,《中華人民共和國增值稅暫行條例》第一條所稱提供加工、修理修配勞務(wù),是指有償提供加工、修理修配勞務(wù).加工,是指受托加工貨物,即委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造貨物并收取加工費的業(yè)務(wù).修理修配,是指受托對損傷和喪失功能的貨物進(jìn)行修復(fù),使其恢復(fù)原狀和功能的業(yè)務(wù).注意一點,以上的加工修理修配都是針對貨物的!

二、應(yīng)稅服務(wù)是指交通運輸服務(wù)、郵政服務(wù)、電信服務(wù)、建筑服務(wù)、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù).

比如銷售貨物按貨物及勞務(wù)欄次填寫.如果是提供服務(wù)收入,按服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄次填寫

增值稅申報準(zhǔn)備材料

1、納稅申報表及其附列資料

增值稅一般納稅人(以下簡稱一般納稅人)納稅申報表及其附列資料包括:

(1)《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》;

(2)《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì));

(3)《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì));

(4)《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(應(yīng)稅服務(wù)扣除項目明細(xì));

一般納稅人提供營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù),按照國家有關(guān)營業(yè)稅政策規(guī)定差額征收營業(yè)稅的,需填報《增值稅納稅申報表附列資料(三)》.其他一般納稅人不填寫該附列資料.增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)在納稅申報期截止日期前,通過互聯(lián)網(wǎng)登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng),填寫增值稅納稅申報表主表、附表及其他附列資料,審核確認(rèn)無誤后通過"納稅申報"模塊在線提交電子報表.

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