采購商品付款多開票少怎么辦

這兩個金額不一致屬于正?，F(xiàn)象.如果在采購訂單中錄入金額了,入庫單上的金額就等于采購訂單上的金額;如果采購訂單上沒有錄入金額,入庫單被記賬之后金額就按照計(jì)劃價(jià)來回寫了.發(fā)票上的金額一般是根據(jù)實(shí)體發(fā)票來錄入的.

多開票金額怎么做賬?

自然是作為收入了,因?yàn)槟愕男袨楸緛砭筒缓戏?自然要付出一定的代價(jià)了,做收入處理,是最低代價(jià)的一種.

發(fā)票管理辦法中有明確規(guī)定:不得虛開發(fā)票,虛開發(fā)票的行為包括金額不真實(shí)、地址不真實(shí)、客戶不真實(shí)等.

如果你想做其它的處理,那很容易被查出來,后果更加嚴(yán)重.

如果是發(fā)現(xiàn)為差錯,一般納稅人在開具專用發(fā)票當(dāng)月,收回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時(shí)作廢.

作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按"作廢"處理,在紙質(zhì)專用發(fā)票(含未打印的專用發(fā)票)各聯(lián)次上注明"作廢"字樣,全聯(lián)次留存.

不符合作廢條件的、一般納稅人在開具專用發(fā)票超過一個月的,應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》.收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》.開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.

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