跨月專用發(fā)票開錯了怎么辦

答：百旺金賦版

第一步：登錄開票系統(tǒng)

第二步：在“發(fā)票管理”→“發(fā)票查詢”中找到那張退回的普票，記下“發(fā)票類別代碼”和“發(fā)票號碼”。

第三步：點擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→“增值稅普通發(fā)票填開”，打開了增值稅普通發(fā)票的開具界面，隨后點擊左上角的“負數(shù)”按鈕。

第四步：在彈出的藍色框框填入剛剛記下的信息。再點“下一步”。

第五步：接下來會彈出一個“銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認”的框，里面會有上面列明類別代碼、發(fā)票代碼、購方名稱、購方稅號等信息，一一核對確定就是這張普票之后點確定。

第六步：在對話框里錄入信息，需要特別注意的是，沖紅的發(fā)票金額要負數(shù)！負數(shù)！負數(shù)！其他信息要與之前那張發(fā)票一致，記得檢查備注欄的信息，確認無誤之后再打印發(fā)票。

第七步：走正常開發(fā)票的流程，然后就完成了

電子發(fā)票作廢會計處理方法

電子發(fā)票系統(tǒng)不支持作廢操作，發(fā)生退貨、電子發(fā)票開具有誤等情況，開票人應通過開具紅字發(fā)票進行沖減，電子發(fā)票開具紅字發(fā)票，需要與對應的物流、資金流信息一致。因為增值稅電子普通發(fā)票具有可復制性，無法回收的特點，所以增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。開具后如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等情形時，應開具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無需退回增值稅電子普通發(fā)票。

會計學堂小編提示：不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。以上就是小編為大家整理的關于跨月專用發(fā)票開錯了怎么辦的全部內容，如果大家還有什么不懂的地方，不妨與會計學堂專業(yè)會計老師進行交流溝通。