物業(yè)公司采購時(shí)沒有發(fā)票怎么做賬
答：暫估入庫
借：庫存商品/原材料
貸：應(yīng)付帳款--暫估入庫(采購款)
收到采購發(fā)票時(shí)
沖回暫估入庫
借：庫存商品/原材料(紅字)
貸：應(yīng)付帳款--暫估入庫(紅字)
購進(jìn)貨物沒有發(fā)票,怎么做賬?
購進(jìn)貨物沒有發(fā)票可以直接入帳，不過入帳罰款((四)未按照規(guī)定取得發(fā)票的;)，公司誰簽字都沒有用
第三十六條 違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括：
(一)未按照規(guī)定印制發(fā)票或者生產(chǎn)發(fā)票防偽專用品的;
(二)未按照規(guī)定領(lǐng)購發(fā)票的;
(三)未按照規(guī)定開具發(fā)票的;
(四)未按照規(guī)定取得發(fā)票的;
好了，物業(yè)公司采購時(shí)沒有發(fā)票怎么做賬?小編已經(jīng)為大家列舉出分錄內(nèi)容了，如果你們還有其他的問題想要向我們的答疑老師咨詢的，不妨在線向我們提問，我們將第一時(shí)間為你們解答!
你好，你可以做無票采購分錄，匯算清繳做納稅調(diào)增處理 借；相關(guān)科目 貸；銀行存款等科目 答
您好，真是業(yè)務(wù)可以根據(jù)入庫單隨貨同行或者是購銷合同入賬，但是未取得合規(guī)發(fā)票，不可以企業(yè)所得稅前抵扣成本費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候要做利潤調(diào)增，同時(shí)這一部分商品不能開專票。 答
你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估 答
你好，購進(jìn)做無票購進(jìn)分錄 借；庫存商品，貸；銀行存款等科目 銷售做無票收入分錄 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品 匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理 答
你好，可以列入工資表 答
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