一般納稅人怎么用金稅盤抄稅報稅?

答:1、先進開票系統(tǒng),進行上報匯總.金稅盤開票軟件中,進入"報稅處理"模塊,選擇導航圖"狀態(tài)查詢"模塊,再選擇左邊增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,看一下報稅資料這一行,報稅資料是"有",表示上報匯總成功,隔天即可申報.

2、電子稅務局申報時,數(shù)據(jù)要填寫正確,先保存,注意點擊"一窗式比對"!!通過再申報,等待審核.刷新界面.申報成功,才可以清卡,否則不能清卡.

3、如果因為未先報稅就申報,清卡過不了,可以到大廳通過更正操作,然后就能成功清卡.

4、如果因為沒有一窗式比對,清卡失敗,可以在涉稅查詢里,申報作廢,重新申報.

5、做申報盤報稅:先查詢下剛才導入的發(fā)票對不對.銷項發(fā)票管理→查詢.

6、納稅申報→申報主頁面→選擇正確申報所屬期→所有的核對數(shù)據(jù)是否正確,正確就保存、審核→先做其他附表,再做主表(納稅申報表)→在主表,即把主表25欄數(shù)填到30欄上.

7、生成申報盤→選擇申報盤文件→放好→上國稅網→申報征收→一般納稅人進入申報→第一步先上傳申報盤上的XML文件→確定→第二步上傳申報盤上的ZIP壓縮文件→確認→會顯示稅額→計算應繳稅額→正確就在清繳稅款上清繳.

8、一般納稅人抄稅、報稅時應當注意:上月納稅人開具的所有的增值稅專用發(fā)票是否全部抄稅、報稅;否則就有可能造成存根聯(lián)漏采集;一般納稅人 月度中間重新更換金稅卡的要特別注意在更換金稅卡前已經開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報稅成功,否則要攜帶未抄稅成功發(fā)票的存根聯(lián)或記帳聯(lián)到辦稅服務廳服務 窗口進行非常規(guī)報稅并進行存根聯(lián)補錄.

9、納稅人報稅后申報時發(fā)現(xiàn)比對不符的要及時查明原因,不能隨便調整申報表數(shù)據(jù)進行申報.

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