【問(wèn)題】

金稅盤上報(bào)匯總時(shí)間是什么時(shí)候?

【答案】

抄稅就是上報(bào)匯總，根據(jù)稅局要求，報(bào)稅時(shí)間是每月1-15日，報(bào)的是上一個(gè)月的稅。稅控機(jī)菜單中有申報(bào)數(shù)據(jù)這個(gè)選項(xiàng)，申報(bào)成功后去稅局或遠(yuǎn)程報(bào)稅，最后在稅控機(jī)上進(jìn)行完稅即可。

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金稅盤清卡步驟

一、查看開票軟件版本號(hào)

目前金稅盤最新的開票軟件版本是161225,大多數(shù)使用的是160425.01的版本,這兩個(gè)都是可以的

最新開票軟件161225升級(jí)說(shuō)明:

(一)、新增功能

1、增加對(duì)多個(gè)商品進(jìn)行批量賦予稅收分類編碼功能;

2、增加使用稅收分類編碼直接開具增值稅發(fā)票功能,可以設(shè)置稅率、是否享受優(yōu)惠政策和優(yōu)惠政策類型;

3、增加使用稅收分類編碼直接開具紅字專用發(fā)票信息表功能;

4、增加小規(guī)模納稅人開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收的增值稅專用發(fā)票和紅字專用發(fā)票信息表功能;

5、在主分機(jī)企業(yè)網(wǎng)上分票功能基礎(chǔ)上,主機(jī)增加網(wǎng)上收回發(fā)票功能,分機(jī)增加網(wǎng)上退回發(fā)票功能;

6、增加查看納稅人性質(zhì)功能;

7、增加查看稅收分類編碼版本號(hào)功能.

8、增加了報(bào)稅的清卡的提醒功能,避免企業(yè)忘記報(bào)稅和清卡!

(二)、改進(jìn)功能

1、小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票時(shí),只能開具征收率為5%、3%、減按1.5%征收和免稅的發(fā)票;

2、開具差額征稅發(fā)票時(shí),含稅銷售額必須大于扣除額;

3、開具紅字專用發(fā)票信息表時(shí),取消是否在認(rèn)證期內(nèi)的校驗(yàn),調(diào)整了紅字專用發(fā)票信息表格式和打印模板.

最新開票軟件增加了企業(yè)性質(zhì),避免了小規(guī)模納稅人開成17%稅率發(fā)票的情況!

二、如果能夠正常清卡的話,那么再進(jìn)入開票的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)下圖提示:

出現(xiàn)這個(gè)提示,說(shuō)明金稅盤已經(jīng)抄稅清卡完成!

三、通過(guò)金稅盤狀態(tài)查詢,查看是否抄稅清卡:

請(qǐng)點(diǎn)"報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢" 點(diǎn)擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票",截圖如下:

當(dāng)前月為1月

1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;

(如上圖)鎖死日期:2017年3月16日

2.報(bào)稅資料為:"無(wú)";

(如上圖)報(bào)稅資料為"無(wú)",說(shuō)明已經(jīng)清卡成功

3.上次報(bào)稅日期為:當(dāng)前月1日00時(shí)00分;

(如上圖)上次報(bào)稅日期為 2017年2月1日00時(shí)00分

4.抄稅起始日期為:次月1日;

(如上圖)抄稅起始日期為2017年3月01日

同時(shí)滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報(bào)稅、清卡成功.

一般納稅人,如果抄稅起始日期變成了下個(gè)月1日,但是報(bào)稅資料顯示是"有",則說(shuō)明企業(yè)還沒(méi)有清卡,需要申報(bào)后再次進(jìn)入開票系統(tǒng)清卡!

特別提醒:

(1)、辦稅廳抄報(bào)常規(guī)情況下請(qǐng)勿點(diǎn)擊操作;

(2)、報(bào)稅和清卡都要在每月報(bào)稅期(一般是1-15日)內(nèi)完成 ,否則無(wú)法開票,過(guò)了報(bào)稅期會(huì)鎖死.

開票系統(tǒng)抄稅清卡常見問(wèn)題

1、小規(guī)模納稅人和已申報(bào)的并且申報(bào)報(bào)表填寫正確的一般納稅人,月初登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)報(bào)稅清卡,會(huì)出現(xiàn)提示:"金稅設(shè)備已完成清卡操作,將重新啟動(dòng)開票軟件."

實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清卡操作以下幾點(diǎn)條件:

第一:開票軟件為V2.0.20.160425.01版本及以后的版本;

第二:沒(méi)有離線發(fā)票;

第三:軟件鏈接服務(wù)器正常;

第四:沒(méi)有未清卡的非征期抄稅資料;

第五:一般納稅人需要先申報(bào)且無(wú)誤.

2、升級(jí)版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示"【-810041004】一窗式比對(duì)失敗沒(méi)有該企業(yè)的申報(bào)信息",如下圖:如何處理?

開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單營(yíng)戶

開具貨運(yùn)增值稅發(fā)票和機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票的混營(yíng)戶

答:一般納稅人需要先申報(bào)再清卡,納稅人沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)就點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡了,請(qǐng)納稅人先完成網(wǎng)上申報(bào)再進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡.

3、升級(jí)版V2.0上報(bào)匯總時(shí)提示"事件代碼:777 功能碼:22 事件描述:存在離線發(fā)票,不能上報(bào)匯總!",如下圖,怎么操作?

答:(1)連通開票機(jī)器的網(wǎng)絡(luò);

(2)進(jìn)入開票軟件中的"系統(tǒng)設(shè)置"\參數(shù)設(shè)置"頁(yè)面,核實(shí)安全接入服務(wù)器為(每個(gè)省不一樣,山東省的是:https://218.57.142.46:7002)(必須在英文狀態(tài)下輸入),并測(cè)試與稅局的服務(wù)器為連通狀態(tài);

操作如下:

(3)確保測(cè)試提示為:連接成功后,開票軟件不要退出停留2分鐘左右,開票軟件自動(dòng)會(huì)將未上傳的發(fā)票信息上傳至稅務(wù)局;(也可退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右)

注明:若測(cè)試時(shí)未連接成功,請(qǐng)檢查電腦系統(tǒng)時(shí)間要為當(dāng)前北京時(shí)間,關(guān)掉殺毒軟件和防火墻,再測(cè)試;

(4)企業(yè)可以通過(guò)發(fā)票查詢頁(yè)面查看發(fā)票數(shù)據(jù)是否都已上傳,確認(rèn)所有發(fā)票都為"已報(bào)送"狀態(tài),然后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)(或上報(bào)匯總);

以上做完還是不行,就做發(fā)票管理--發(fā)票修復(fù)(選擇全年度數(shù)據(jù)),修復(fù)完成退出開票系統(tǒng)再進(jìn)入開票系統(tǒng)后停留2分鐘左右.確認(rèn)所有發(fā)票都為"已報(bào)送"狀態(tài),最后再進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)(或上報(bào)匯總).

4、升級(jí)版V2.0執(zhí)行上報(bào)匯總(或遠(yuǎn)程抄報(bào))時(shí)提示"該版本非征期不支持上報(bào)匯總",如下圖:如何處理?

答:此時(shí)應(yīng)查看"報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢" 確認(rèn)企業(yè)征期是否報(bào)稅成功.

1、本月已經(jīng)完成了清卡,無(wú)需再進(jìn)行上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程清卡.

2、
因清卡后誤點(diǎn)了辦稅廳抄報(bào),多進(jìn)行了一次抄稅,執(zhí)行了非征期抄稅.非征期抄報(bào)需要去稅務(wù)局清卡,請(qǐng)帶上金稅盤,稅務(wù)登記副本,公章,去稅務(wù)局清卡.今后沒(méi)有工作人員的指導(dǎo),請(qǐng)不要點(diǎn)辦稅廳抄報(bào).非征期清卡完成了之后,才能進(jìn)行征期的抄報(bào)清卡.

5、升級(jí)版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示"遠(yuǎn)程清卡失敗,【-810041004】一窗式比對(duì)失敗",如下圖:如何處理?

原因:納稅申申報(bào)表專票、普票數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤

原因:納稅申報(bào)表附表二20行填寫錯(cuò)誤,納稅人有紅字發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額應(yīng)該填寫在附表二20欄.

答:以上只是申報(bào)表填寫錯(cuò)其中的兩種截圖,還會(huì)有其他提示"遠(yuǎn)程清卡失敗,【-810041004】一窗式比對(duì)失敗"的問(wèn)題,這些都是申報(bào)表填寫出現(xiàn)錯(cuò)誤造成的.

解決方法:

1、檢查申報(bào)表,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,聯(lián)系主管分局更正申報(bào)后再遠(yuǎn)程清卡;

2、如果查不出申報(bào)表錯(cuò)誤原因,帶上金稅盤、納稅申報(bào)表、增值稅匯總表、上月份所有發(fā)票及公章等資料到主管分局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后處理.