【問(wèn)題】

小規(guī)模納稅人金稅盤(pán)鎖死怎么辦?

【答案】

小規(guī)模納稅人金稅盤(pán)鎖死要去稅務(wù)局解鎖。

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原小規(guī)模納稅人使用稅控盤(pán)升級(jí)流程

增值稅防偽稅控系統(tǒng)企業(yè)端操作流程

一、企業(yè)升級(jí)前的準(zhǔn)備工作

⑴有剩余發(fā)票的企業(yè)，記錄下剩余發(fā)票的發(fā)票種類(lèi)、發(fā)票代碼、發(fā)票起始號(hào)碼、發(fā)票結(jié)束號(hào)碼、發(fā)票份數(shù)信息，蓋章(財(cái)務(wù)章均可)確認(rèn)。

⑵沒(méi)有剩余可用發(fā)票信息的企業(yè)，無(wú)需記錄。

二、企業(yè)端發(fā)票作廢

在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)票開(kāi)票軟件內(nèi)，在發(fā)票填開(kāi)-空白發(fā)票作廢中，將企業(yè)未開(kāi)具的空白電子發(fā)票全部作廢。

三、企業(yè)帶金稅盤(pán)、報(bào)稅盤(pán)到大廳

增值稅防偽稅控系統(tǒng)稅務(wù)端操作流程

四、發(fā)票驗(yàn)舊或發(fā)票繳銷(xiāo)

1、發(fā)票驗(yàn)舊企業(yè)到稅局發(fā)票驗(yàn)舊窗口，對(duì)已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票信息進(jìn)行驗(yàn)舊操作。

2、發(fā)票繳銷(xiāo)將記錄的剩余可用發(fā)票到發(fā)票管理窗口進(jìn)行繳銷(xiāo)操作。

五、網(wǎng)票稅控系統(tǒng)中注銷(xiāo)發(fā)行

1、注銷(xiāo)發(fā)行

進(jìn)入普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)稅控系統(tǒng)中，選擇企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng)——企業(yè)發(fā)行——注銷(xiāo)發(fā)行，輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)擊下一步，再點(diǎn)擊注銷(xiāo)發(fā)行授權(quán)，小規(guī)模納稅人網(wǎng)票稅控系統(tǒng)注銷(xiāo)成功。

2、檔案注銷(xiāo)

進(jìn)入普通發(fā)票網(wǎng)絡(luò)稅控系統(tǒng)中，選擇系統(tǒng)管理——納稅人檔案管理——納稅人檔案注銷(xiāo)

六、票種核定及檔案信息登記

1、票種核定

取消原來(lái)的通用機(jī)打發(fā)票核定信息，取消納稅人網(wǎng)票開(kāi)具資格，并重新對(duì)納稅人的票種進(jìn)行核定。(注意核定后進(jìn)行檢查確認(rèn))

2、檔案登記及發(fā)行授權(quán)

⑴、小規(guī)模納稅人在重新核定信息后，會(huì)自動(dòng)同步到防偽稅控系統(tǒng)中，但部分納稅人信息無(wú)法正常同步到防偽稅控系統(tǒng)中，需進(jìn)入系統(tǒng)管理——納稅人檔案管理——納稅人檔案登記里進(jìn)行信息登記;如圖所示：

⑵、檔案登記后，在發(fā)行之前需要對(duì)企業(yè)的發(fā)行信息進(jìn)行授權(quán)操作，進(jìn)入系統(tǒng)管理——納稅人檔案管理——企業(yè)發(fā)行信息管理，如圖所示：

七、升級(jí)版稅控系統(tǒng)初始發(fā)行及制作證書(shū)

1、初始發(fā)行

進(jìn)入增值稅防偽稅控系統(tǒng)——企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng)——企業(yè)發(fā)行——初始發(fā)行菜單，連接好金稅盤(pán)，輸入待發(fā)行納稅人識(shí)別號(hào)，如圖

2、制作證書(shū)

進(jìn)入增值稅防偽稅控系統(tǒng)——企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng)——企業(yè)發(fā)行——數(shù)字證書(shū)——新辦證書(shū)，此功能是指給新發(fā)行的金稅盤(pán)制作數(shù)字證書(shū)，如圖所示：