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問：小微企業(yè)代開發(fā)票后又退票怎么處理？
回復(fù)：增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元（按季納稅9萬元）的，當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票（含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票）已經(jīng)繳納的稅款，在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。
小微企業(yè)代開發(fā)票后又退票怎么處理？
2017-06-13 10:23 來源：網(wǎng)友分享
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小規(guī)模企業(yè)，代開的專用發(fā)票，隔月了，又退回了，怎么處理 問
什么原因?qū)е碌耐嘶兀?/span> 答
老師，小規(guī)模零售企業(yè)，銷售商品，開出發(fā)票后，又退回一部分商品，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？發(fā)票怎么處理？ 問
你好? ? ? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款或者應(yīng)收賬款? 借庫存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 發(fā)票 開負(fù)數(shù)發(fā)票來沖?? 答
小規(guī)模納稅人開發(fā)票后又遇到退貨，怎么處理 問
您好！如果沒有跨月，直接收貨然后作廢發(fā)票就可以了。如果已經(jīng)申報(bào)稅款了，則需要申請(qǐng)退稅。但是實(shí)際退稅很麻煩的。 答
退休后自已又開了個(gè)小微企業(yè)，個(gè)稅怎么算？ 問
您好，小微企業(yè)繳納個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 答
小微企業(yè)代開票退稅分錄 問
做紅字收入退回分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
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貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （20×2000）40000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （40000×13%）5200
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000
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