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問：企業(yè)每個季度次月15號前要交企業(yè)所得稅季度預繳申報表，到年末次年的1月15號前也要交，可請稅務師事務所清算報表要在4月份時才出，兩者之間的差異怎么辦
回復：次年初申報的是第四季度報告，請稅務師出具審計報告是為匯算清繳準備的，匯算清繳在5月底之前完成。二者存在差異并不奇怪，而企業(yè)所得稅匯算清繳時則對預繳稅款統(tǒng)一結算，多退少補。
企業(yè)每個季度次月15號前要交企業(yè)所得稅季度預繳申報表，請稅務師事務所清算報表要在4月份時才出，兩者之間的差異怎么辦？
2017-06-12 11:12 來源：網(wǎng)友分享
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企業(yè)每個季度次月15號前要交企業(yè)所得稅季度預繳申報表，請稅務師事務所清算報表要在4月份時才出，兩者之間的差異怎么辦？
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老師，房地產(chǎn)企業(yè)一月份預收100萬，二月份預收、200萬，三月份預收300萬。企業(yè)所得稅申報時每月都按15%交企業(yè)所得稅。月度和季度都怎么樣填企業(yè)所得稅申報表？是所有的都攢到一塊兒在三月底四月初一次申報嗎？還是每個月都申報，季度再按季度申報？收到預收款時，每個月在哪里申報企業(yè)預交所得稅？能不能填一張表我看一看。企業(yè)房屋還沒有完工，是在在建過程中。 問
申報所得稅是按照完工進度確認的收入申報的，不是按照預收賬款申報的 答
老師，房地產(chǎn)企業(yè)一月份預收100萬，二月份預收、200萬，三月份預收300萬。企業(yè)所得稅申報時每月都按15%交企業(yè)所得稅。月度和季度都怎么樣填企業(yè)所得稅申報表？是所有的都攢到一塊兒在三月底四月初一次申報嗎？還是每個月都申報，季度再按季度申報？收到預收款時，每個月在哪里申報企業(yè)預交所得稅？能不能填一張表我看一看。企業(yè)房屋還沒有完工，是在在建過程中。 問
你公司是月度申報還是季度申報的？申報所得稅是按照你的完工進度確認的收入申報的不是根據(jù)你的預收賬款申報的 答
4月份報企業(yè)所得稅季度報表，是不是要先報完匯算清繳才能報季報？ 問
您好，這個不一定的，但是如果您需要一季度彌補虧損的話，需要先匯算清繳 答
下列關于企業(yè)所得稅的申報，說法正確的有（ ?。?。 多選 A、一般企業(yè)所得稅按季預繳，年終匯算清繳 B、按季度預繳企業(yè)所得稅稅款所屬期為月（季）度第一日至所屬期月（季）度最后一日 C、企業(yè)自應年度終了5個月內，向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表 D、按季申報企業(yè)所得稅申報時間為季度末次月的1月1日到1月30日 問
這個題目的答案是選AC 答
上海地區(qū)，由于改了之前幾個月的企業(yè)會計報表，那就和之前申報的季度預繳企業(yè)所得稅報表有差異。那企業(yè)所得稅的報表還需要更改嗎？還是將錯就錯在匯算清繳的時候調整就行了？ 問
您好，企業(yè)所得稅的報表，不需要更改了，將錯就錯就行，等匯算清繳時調整即可。 答
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