進項稅額轉出轉錯了要怎么處理?

答:如果尚未申報就改正后再申報,若申報成功,就先撤銷申報,改正后再申報.

如果是上月申報時已經把留底稅填到進項稅額轉出了,那就在本期進項稅額轉出位置填上上月誤填的負數(shù),在留底稅處將上月的數(shù)補填進去.

如果申報表已報交款已成事實,只能帶齊你的申報資料(上月的所有申報表,進銷項發(fā)票資料,稅證、公章等)到稅務局大廳處理解決.

如果是申報的時候少轉了,跟專管員知會一聲,下個月調整;

或者在申報截止日之前改報表,到柜臺重新申報;

具體可以去稅務局進行咨詢,處理.

進項稅額轉出碰到削價損失怎么處理?

答:比如購買商品:

借:庫存商品

應交稅金-應交增值稅(進項稅金)

貸:銀行存款

以削價處理商品時:

借:銀行存款

貸:商品銷售收入

應交稅金-應交增值稅(銷項稅金)

結轉削價損失的相應進項稅時:

借:管理費用

貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅轉出)

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