企業(yè)所得稅匯算清繳那些資料必須帶?

1. 存貨盤點表

2. 固定資產盤點表及計提折舊明細表固定資產盤點表、新增固定資產購置發(fā)票

3. 所有往來明細(含往來單位、金額、帳齡)

4. 全年各月發(fā)放工資人數(shù)及金額明細表11. 歷年納稅扣除臺帳12. 其他與稅前扣除有關資料

5. 庫存現(xiàn)金盤點及推倒表(需蓋章)

6. (期末)資產負債表、利潤表2. 科目余額表(1資產負債類：期初余額、本年借方累計、貸方累計、期末余額;

7損益類：全年累計金額)(手工賬可不提供)

8. (期末)增值稅、企業(yè)所得稅季度預繳申報表、各期預繳所得稅完稅憑證和未經(jīng)審核的企業(yè)所得稅年度申報表及附表

9. 總賬、現(xiàn)金銀行日記賬及全部明細賬、全部會計憑證

10. 銀行對賬單、銀行存款余額調節(jié)表、定期存款單

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企業(yè)所得稅匯算清繳具體的操作流程是怎樣的?

根據(jù)資產負債表和損益表填寫好企業(yè)所得稅匯算清繳申報表

打印企業(yè)所得稅匯算清繳申報表

拿著資產負債表和損益表，你提交給稅務局的其他相關資料，蓋上公章后，到專管員那里先審批

審批合格后，用你的網(wǎng)上申報系統(tǒng)申報

你最好先去趟稅務局問一下還需要提交哪些資料，這樣可以節(jié)約時間

企業(yè)所得稅匯算清繳那些資料必須帶，存貨盤點表、所有往來明細、總賬、現(xiàn)金銀行日記賬這些等等都需要帶齊，流程照著來便可以。