已抵扣發(fā)票信息表怎么填?

1、在發(fā)票開具系統(tǒng)中選擇“紅字發(fā)票申請”，在“銷售方”中錄入銷售貨方全稱及稅務(wù)登記代碼

2、將已抵扣的發(fā)票貨物錄入，數(shù)量用負(fù)數(shù)，在說明欄中選擇購買方申請，由于已抵扣所以需要選擇“需要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”

3、最后在開票理由中注明開具理由

紅字發(fā)票信息表怎么填?

1、若《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是紙質(zhì)的，點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”菜單欄，在彈出的開票界面點擊“負(fù)數(shù)”，選擇“直接開具”，輸入兩遍信息表編號(16位)，然后按照提示繼續(xù)開具，最后打印即可。

2、若《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》為電子數(shù)據(jù)，則在點擊“負(fù)數(shù)”后選擇“導(dǎo)入信息表”，導(dǎo)入信息表后直接生成負(fù)數(shù)發(fā)票，若內(nèi)容無誤，直接打印即可。

以上就是會計學(xué)堂小編為大家整理的關(guān)于已抵扣發(fā)票信息表怎么填的全部內(nèi)容了，首先在發(fā)票開具系統(tǒng)中選擇紅字發(fā)票申請，獲取更多會計知識，請持續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂網(wǎng)的更新。