清卡后增值稅申報表還能修改嗎?

答：先去國稅局查詢國稅征收系統(tǒng)內(nèi)的申請信息，因為系統(tǒng)內(nèi)附表一的電子信息中銷項稅是自動根據(jù)銷售額計算出來的，銷售額錯了肯定銷項稅也是錯了，因為網(wǎng)上申報的主表是自動根據(jù)附表計算的，手工申報的話主表和附表是分別錄入，因此附表錯了有可以主表中的銷項是正確的哈。查詢什么地方錯了再請國稅局的有關(guān)人員修改一下申報就行了，也可以不改原來的申報表而在這個月申報時來調(diào)整。

已經(jīng)扣款的增值稅申報表本月能修改了，不能清卡可以到納稅大廳進(jìn)行異常處理的。

清卡了一般不會影響下個月的正常增值稅申報的。

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固定資產(chǎn)清理增值稅申報表如何填

固定資產(chǎn)清理增值稅申報表填報如下：

假定該資產(chǎn)原值10萬元，計提折舊1萬元，現(xiàn)出售價格9.5萬元，填寫公式如下：

1、主表：

第5欄“(二)按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13

第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37

第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185

2、附表一：

因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票，假設(shè)已開具普通發(fā)票，在第10欄“開具普通發(fā)票”對應(yīng)的“4%征收率”的列次填報。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。

注意：

1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。

2、如果是銷售以前的，應(yīng)該按4%填列在21行，減征50%填在23行。

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