發(fā)票簽字有什么規(guī)定?

沒有統(tǒng)一規(guī)定對這方面(發(fā)票上簽字)做出具體的規(guī)定.有的單位在報銷的時候,需要報銷人對取得票據(jù)真實性簽字進(jìn)行保證,以便于今后票據(jù)出現(xiàn)問題的時候可以準(zhǔn)確的追責(zé),但是這個僅僅是個別單位的管理,并不是全國統(tǒng)一的規(guī)定.

發(fā)票報銷簽字人說明:

1、所有報銷發(fā)票,一定要有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能進(jìn)入財務(wù)部的審批流程,出納要熟悉各個部門的部門領(lǐng)導(dǎo)簽名筆跡,以防簽名造假,會計主管這一欄是財務(wù)經(jīng)理簽字,復(fù)核由總賬會計、費用會計、稅務(wù)會計中的任何一人來完成,出納最后一次復(fù)核無誤后簽上自己的名字;

2、公司規(guī)定一萬元及以上的費用報銷,需總經(jīng)理簽字,每家公司的具體情況不同,可能其他公司在這方面要求得嚴(yán)一些,比如5000元以上就要總經(jīng)理審批,有些可能松一些,比如20000元以上才要總經(jīng)理審批;

3、領(lǐng)款人來財務(wù)室領(lǐng)取現(xiàn)金時,一定要求他們當(dāng)面點清,然后在"領(lǐng)款人"一欄簽字,如果是代領(lǐng),需要在后面加個"代"字;

如果之前有借款的,需要跟之前的借款審批單核對,一些部門組團(tuán)出差【比如人力資源部啟動全國巡回校招或?qū)徲嫴客獬鲎鲰椖俊繒r,可能會提前預(yù)支差旅費以便團(tuán)隊內(nèi)部的日用開銷;

4、各類報銷名目一定要在后附的單據(jù)中找到相關(guān)原始憑證支持,且數(shù)量一定要核對清楚,與憑證右上角寫的數(shù)字一致,所有單據(jù)一定確保真實、完整,關(guān)鍵的字面一定要清晰可辨認(rèn),比如發(fā)票抬頭、明細(xì)、金額等,無法給報銷名目起到支持作用的,一律不允許報銷;

5、給報銷人付了現(xiàn)金后立馬給報銷單蓋上"現(xiàn)金付訖"章,使用銀行賬戶付款的,就蓋上"銀行付訖"章,以免日后重復(fù)核算,蓋完付訖章就證明這一單報銷流程已經(jīng)完成.

增值稅發(fā)票備注欄的信息可以手寫嗎?

增值稅發(fā)票備注欄的信息不可以手寫.

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<中華人民共和國發(fā)票管理辦法>的決定》(中華人民共和國國務(wù)院令第587號)第九條規(guī)定:"將第二十三條改為第二十二條,修改為:開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋發(fā)票專用章."

因此,增值稅發(fā)票備注欄的信息不可以手寫.

以上整理的資料內(nèi)容,就是我們關(guān)于"發(fā)票簽字有什么規(guī)定?"這一問題的具體回答.我們發(fā)票報銷的話,是需要進(jìn)行核對簽字的,至于這個簽字規(guī)定的話,并沒有統(tǒng)一的要求,上述內(nèi)容大家可以參考一下.對于增值稅發(fā)票備注欄的信息,是不可以手寫的.