金稅三期電子發(fā)票開錯(cuò)了隔月怎么辦

1、發(fā)票紅沖步驟:納稅服務(wù)中心受理--轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察--報(bào)征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心--送達(dá)納稅人.

2、發(fā)票紅沖主要是用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,將原有憑證沖減原銷項(xiàng),然后開具正確的發(fā)票重新入賬,如果出現(xiàn)跨月紅沖就需要開具紅字發(fā)票.

3、發(fā)票紅沖主要有四個(gè)流程,分別是:

(1)記錄需要紅沖的發(fā)票號碼以及代碼;

(2)納稅人進(jìn)入防偽開票并進(jìn)入普通發(fā)票填開界面;

(3)點(diǎn)擊上方的負(fù)數(shù)按鈕,在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號碼,需要輸入兩次;

(4)確認(rèn)后系統(tǒng)會(huì)調(diào)出對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票,只要數(shù)量和單位變?yōu)樨?fù)數(shù)確認(rèn)無誤,系統(tǒng)就會(huì)生成紅字單據(jù),然后打印出紅字發(fā)票即可.

電子發(fā)票跨月怎么紅沖

(1)銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票的,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單;銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后,通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票.

(2)當(dāng)購買方需要開具紅字發(fā)票的,需要由購買方去申請,申請方法同上.只是需要將申請之后稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單交與銷售方,讓銷售方開具紅字專用發(fā)票.

紅沖發(fā)票有兩種,一種是普通發(fā)票,一種是增值稅專用發(fā)票.

普通發(fā)票跨月沖紅,拿著藥沖紅的發(fā)票,去稅務(wù)局寫普通發(fā)票紅字報(bào)備單,然后回來自己再開票軟件上開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了.

專用發(fā)票跨月沖紅就麻煩點(diǎn),第一種情況是對方?jīng)]抵扣的先在開票軟件里開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,然后拿著藥沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,拿紅字發(fā)票通知單,然后回來自己開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了.

如果對方已經(jīng)抵扣了得,要對方在自己的開票軟件上開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,帶上要沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,拿到紅字發(fā)票通知單,然后給開票單位,由開票單位在開票軟件上開負(fù)數(shù)發(fā)票

電子發(fā)票怎么紅沖?

答:購貨方收到電子發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓、應(yīng)稅勞務(wù)取消,需開具紅字電子發(fā)票的,應(yīng)與藍(lán)字發(fā)票一一對應(yīng),一次性全額紅沖.

發(fā)票紅沖步驟:納稅服務(wù)中心受理--轉(zhuǎn)管理員實(shí)地勘察--報(bào)征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心--送達(dá)納稅人

如屬需作廢以往月份的發(fā)票或者已記賬的發(fā)票可通過開具紅字發(fā)票進(jìn)行處理:

如果需對已開具的在線發(fā)票(包括填用票、開具的紅字發(fā)票、補(bǔ)錄票的紅沖票)作廢的,可通過菜單中"發(fā)票開具"-"紅字發(fā)票開具"進(jìn)行沖紅操作.

如納稅人使用發(fā)票在線應(yīng)用系統(tǒng)開具電子發(fā)票前,開具的發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤、銷售退回等原因時(shí),需要開具一張對應(yīng)的紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷.

金稅三期電子發(fā)票開錯(cuò)了隔月怎么辦?會(huì)計(jì)學(xué)堂小編分三點(diǎn)給大家做了解析,首先是發(fā)票紅沖步驟,然后是跨月紅沖開具紅字發(fā)票,最后講的是發(fā)票紅沖主要的四個(gè)流程,有需要的小伙伴不妨認(rèn)真閱讀并牢記,在以后的工作中就能得心應(yīng)手的運(yùn)用.