紅字發(fā)票和藍字發(fā)票金額是否一致

紅字發(fā)票金額不能大于對應(yīng)的藍字發(fā)票金額,可以小于等于.稅控系統(tǒng)開具紅字發(fā)票是有限制的,一個是紅字發(fā)票開具申請單,一個是藍字發(fā)票.一般情況是不能開具大于藍字發(fā)票金額的紅字發(fā)票的.不知道你在稅控系統(tǒng)是怎么開出的.如果開錯誤了,必須在當月作廢.

什么情況下可以開具紅字發(fā)票?

開具紅字發(fā)票有二種情況:

1)即 符合作廢條件的,發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢. 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月; 銷售方未抄稅并且未記賬;購買方未認證或者認證結(jié)果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發(fā)票代碼、號碼認證不符".

2)不符合作廢條件:購貨方已認證由購貨方填寫申請單,如 認證通過可以向主管稅務(wù)機關(guān)填寫申請,稅務(wù)機關(guān)返回通知單(一式三聯(lián),一聯(lián)購貨方留方,一聯(lián)由購貨方給銷貨方,一聯(lián)稅務(wù)留存).

發(fā)票開紅字發(fā)票提示藍票的金額大于紅票的是怎么回事

出現(xiàn)紅字信息表金額大于藍字發(fā)票金額出現(xiàn)這個提示時,首先核實信息表的金額是否準確,若無錯誤,則是因為對同一張信息表重復(fù)上傳的原因.

符合作廢條件的(同時符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢.

1、收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月.

2、銷售方未抄稅并且未記賬.

3、 購買方未認證或者認證結(jié)果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發(fā)票代碼、號碼認證不符".

跨月紅沖發(fā)票金額不一樣怎么辦

紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入賬,跨月的就需要開紅字發(fā)票了

紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了

紅沖發(fā)票有二種,一種是按原做賬方法作為負數(shù)即可;第二種是沖減差額部分.比如借:管理費2000 貸:現(xiàn)金2000, 下月發(fā)現(xiàn)金額有誤,應(yīng)為200元,這時再做一張憑證更正,借:管理費用-1800, 貸:現(xiàn)金-1800.兩種方法根據(jù)需要來使用

增值稅發(fā)票跨月作廢沖紅問題

除開票有誤外的其他情形(主要包括:已認證抵扣的發(fā)票,因發(fā)票模糊不清元法認證的發(fā)票,納稅人識別號不符,增值稅專用發(fā)票代碼、號碼不符,退貨,折讓等等)全部必須由購買方到其主管稅務(wù)機關(guān)辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的手續(xù)

企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票時注意事項

1、《通知單》右上角的16位編號不得輸錯,該編號為全國唯一編號

2、應(yīng)正確選擇開具發(fā)票的"類別",請正確選擇"專用發(fā)票"還是"廢舊物資發(fā)票

3、開具的紅字專用發(fā)票上的"金額、稅額"應(yīng)與《通知單》上的"金額、稅額"一致

企業(yè)如果出現(xiàn)上述錯誤或其他情況,企業(yè)在防偽稅控抄報稅時系統(tǒng)將無法對《通知單》進行核銷.

結(jié)合上文內(nèi)容,信息表紅字發(fā)票金額不一定要與藍字發(fā)票一致.通過上文資料相信大家對于這個類型的財務(wù)知識都有所了解了.還有其他關(guān)于信息表紅字發(fā)票金額與藍字發(fā)票的財務(wù)問題,可以咨詢我們會計學堂的在線老師.