廣告制作普通發(fā)票貨物名稱怎么填

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不動產(chǎn)出租開發(fā)票貨物名稱怎么寫

最好寫"設(shè)備租賃費",因為如果開具貨物名稱為"租賃費"的法票,容易令人與不動產(chǎn)租賃混淆.

普通發(fā)票的開具

1、在銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動對外收取款項時,應(yīng)向付款方開具發(fā)票.特殊情況下,由付款方向收款方開具發(fā)票;

2、開具發(fā)票應(yīng)當按照規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋單位發(fā)票專用章;

3.使用計算機開具發(fā)票,須經(jīng)國稅機關(guān)批準,并使用國稅機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的機外發(fā)票,并要求開具后的存根聯(lián)按順序號裝訂成冊;

4.發(fā)票限于領(lǐng)購的單位和個人在本市、縣范圍內(nèi)使用,跨出市縣范圍的,應(yīng)當使用經(jīng)營地的發(fā)票;

5.開具發(fā)票單位和個人的稅務(wù)登記內(nèi)容發(fā)生變化時,應(yīng)相應(yīng)辦理發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)購簿的變更手續(xù);注銷稅務(wù)登記前,應(yīng)當繳銷發(fā)票領(lǐng)購簿和發(fā)票;

6.所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營的個人,在購買商品、接受服務(wù),以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時,向收款方取得發(fā)票,不得要求變更品名和金額;

7.對不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收;

8.發(fā)票應(yīng)在有效期內(nèi)使用,過期應(yīng)當作廢.

開票怎么增加貨物名稱

兩種方法:

1.是直接在開具發(fā)票的界面,右上角點擊"添加行次",然后再"貨物或勞務(wù)"名稱那里直接輸入商品名稱即可;

2.是在開票系統(tǒng)中添加該商品,可以在"系統(tǒng)設(shè)置"-"商品信息維護"-添加新的商品即可.

增加貨物名稱步驟:

1、在商品編碼管理界面找到"增加"選項,并點擊后系統(tǒng)會彈出增加商品編碼的小窗口.在這個小窗口中要注意帶星號*的選項為必填項.不帶星號*的是可選填項.

2、然后在商品編碼的小窗口中先點擊稅收分類編碼,點擊去后會彈出一個稅收分類編碼的窗口,在窗口內(nèi)的檢索欄內(nèi)輸入你要開具發(fā)票的商品大類,系統(tǒng)窗口中就會彈出這個大類分錄下面的明細商品名稱.按你的主營業(yè)務(wù)要求選擇你的商品名稱.

3、在確認好需要添加的商品名稱后,雙擊該商品條欄系統(tǒng)會選擇確認該稅收分類編碼商品的名稱,這時在商品編碼的小窗口中會自動彈出該商品對應(yīng)的稅率(不需要自己手動填寫稅率).最后點擊保存按鈕,這條商品編碼內(nèi)容就編輯完成了.如需添加多個可以再點擊"增加"選項來添加即可.

開票時要注意哪些因素

1、開票時間

開票日期需要用中文大寫,在填寫月、日時,月為"壹""貳"和"壹拾"的,日為壹至玖和"壹拾"、"貳拾"和"叁拾"的,應(yīng)當在其前加"零";日為拾壹至拾玖的,應(yīng)當在其前加"壹".這些很好理解,在日、月前加零是為了防止數(shù)字被更改.比如2011年2月15日其規(guī)范的寫法是貳零壹壹年零貳月壹拾伍日.

2、金額

票據(jù)和結(jié)算憑證金額以中文大寫和阿拉伯數(shù)碼同時記載,二者必須一致;兩者不一致的票據(jù)無效,結(jié)算憑證銀行不予受理.試想如果銀行用金額小的與你結(jié)算,你是高興好還是悲傷好.

3、規(guī)范化簡稱

單位和銀行的名稱應(yīng)當記載全稱或者規(guī)范化簡稱.規(guī)范化簡稱具有排他性,與全稱在實質(zhì)性上具有同一性.一次去食雜店,和老板說,可樂,老板給我一瓶百事,我說,老板,我要的是可口.可見規(guī)范性簡稱是必要的,開票也是同樣的道理.

4、更改

一般說來,一旦愛出票金額、出票日期、收款人名稱上更改,票據(jù)就將無效, 其他事項的更,需要原記載人在更改出簽章證明.

5、簽章

單位、銀行在票據(jù)和單位結(jié)算憑證上的簽章,為該單位、銀行的蓋章"加"其法定代表人的簽名或者蓋章.當然個人在票據(jù)上和結(jié)算憑證上的簽章,為個人本名的簽名"或者"蓋章

開發(fā)票時金額要怎么寫

金額分為大寫金額和小寫金額兩種.

在大寫金額中應(yīng)注意的問題:

①中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫,如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整(正)等字樣.不得用一、二(兩)、三、四、五、六、七、八、九、十、甘、毛、另(或0)填寫,不得自造簡化字.

②中文大寫金額數(shù)字到"元"為止的,在"元"之后,應(yīng)寫"整"(或"正")字,中文大寫金額數(shù)字到"角"為止的,在"角"之后,應(yīng)寫"整"(或"正")字,大寫金額數(shù)字有"分"的,"分"后面不寫"整"(或"正")字.

③中文大寫金額數(shù)字前應(yīng)標明"人民幣"字樣,大寫金額數(shù)字應(yīng)緊接"人民幣"字樣填寫,不得留有空白.大寫金額數(shù)字前未印"人民幣"字樣的,應(yīng)加填"人民幣"三字.

④阿拉伯小寫金額數(shù)字中有"0"時,中文大寫應(yīng)按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進行書寫.

⑤注意在書寫大寫金額時,不要超出已給定的邊框,否則支票無效.

小寫金額中應(yīng)注意的問題:

①應(yīng)在金額前添加"$"符號,以防止不法分子進行添加修改.

②阿拉伯數(shù)字要一筆一劃的填寫,切記不要連寫、分辨不清.

③如金額為元、角結(jié)束的,將金額后面用"0"補齊,角分處不要出現(xiàn)空白.

增值稅發(fā)票怎么開具的

增值稅發(fā)票被開具方需提供的資料:注冊單位,注冊地址,注冊電話,開戶銀行,開戶賬號,國稅號.

專用發(fā)票必須按下列要求開具:

1、字跡清楚.2、不得涂改.如填寫有誤,應(yīng)另行開具專用發(fā)票,并在誤填的專用發(fā)票上注明"誤填作廢"四字.如專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的,也應(yīng)按填寫有誤辦理.

3、項目填寫齊全.4、票、物相符,票面金額與實際收取的金額相符.5、各項目內(nèi)容正確無誤.6、全部聯(lián)次一次填開,上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致.

7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章.

8、按照本規(guī)定第六條所規(guī)定的時限開具專用發(fā)票.

9、不得開具偽造的專用發(fā)票.

10、不得拆本使用專用發(fā)票.

11、不得開具票樣與國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的專用發(fā)票.

開具的專用發(fā)票有不符合上列要求者,不得作為扣稅憑證,購買方有權(quán)拒收.

常說的開票資料是指開發(fā)票時需要提供的對方信息,開普通發(fā)票,要對方名稱其實就足夠了,開具增值稅發(fā)票要對方單位的全稱,單位地址及電話,銀行基本戶賬號、開戶行,稅務(wù)登記號等.其實付款單位的名稱是可以手寫的,這也是發(fā)票上可以手寫的地方.還有就是要開票方的發(fā)票專用章.

廣告制作普通發(fā)票貨物名稱怎么填?開票軟件里有目錄,你輸入廣告就有相關(guān)的編碼了,選擇合適的編碼就行.相關(guān)財務(wù)人員還可以看看普通發(fā)票的開具,大家在工作中肯定會遇到這些類似的問題,所以務(wù)必好好學(xué)習(xí),以便不時之需.