攜稅寶怎么報稅？

一、發(fā)票認證(當(dāng)月認證的發(fā)票當(dāng)月抵扣,28號及之前)

攜稅寶--企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)--進項發(fā)票

1、增值稅進項專用發(fā)票及稅局代開發(fā)票網(wǎng)上認證抵扣流程

第一步:進項發(fā)票讀入  稅率17%

(方法一:手工錄入)防偽稅控進項專用發(fā)票(如果是稅局代開的3%的發(fā)票的話就選擇:稅局代開進項發(fā)票)→新增→按發(fā)票抵扣聯(lián)上的內(nèi)容錄入(內(nèi)容必填其中包括:發(fā)票代碼,發(fā)票日期,發(fā)票號碼No,購貨單位稅號,密碼區(qū),金額,稅額,銷貨單位稅號)→保存→審核→確定

(方法二:掃描認證)放入發(fā)票→掃描識別→入庫→查詢統(tǒng)計→待認證發(fā)票→導(dǎo)出(放到指定的文件夾中)→確定→導(dǎo)出認證數(shù)據(jù)→加密dat格式→選擇保存路徑→確定

第二步:待認證進項專用發(fā)票轉(zhuǎn)出 進項發(fā)票→待認證進項專票轉(zhuǎn)出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認證文件(去稅局門前認證的話選擇:寫XML認證)→選擇路徑保存.(掃描儀掃描的進行發(fā)票則可直接生成待認證文件,見第一步:方法二)

第三步:進項專用發(fā)票網(wǎng)上認證流程

1)  上傳待認證文件:登錄東莞市國稅局網(wǎng)站→登錄(輸入國稅稅號及密碼)→發(fā)票認證→網(wǎng)上認證→瀏覽→(選擇待認證文件dat格式)→上傳

2) 下載并打印《認證結(jié)果通知書》

3)  讀入進項發(fā)票認證結(jié)果:進項發(fā)票→認證結(jié)果文件導(dǎo)入→選擇已經(jīng)下載的(rz00101)文件→保存.

第四步:水電費,油費進項稅額轉(zhuǎn)出:進項發(fā)票→進項稅額轉(zhuǎn)出額→應(yīng)稅項目,集體個人福利→(非即征即退應(yīng)稅項目)集體個人福利→填寫要轉(zhuǎn)出的金額(稅額*0.01)

二、銷項發(fā)票讀入 

防偽開票系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票查詢→選擇所屬月份→確認;攜稅寶→企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)→密碼:123456→銷項發(fā)票→防偽稅控專用發(fā)票→開票查詢查詢資料讀入→讀發(fā)票查詢界面(逐張)→確定→保存→確定

三、做增值稅納稅申報表

企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)--報表填寫--增值稅一般納稅人申報

1、附表一:保存→確定→審核→關(guān)閉

2、附表二:保存→確定→審核→關(guān)閉

3、銷售貨物及抵扣憑證:保存→確定→審核→關(guān)閉

4、申報說明:保存→確定→審核→關(guān)閉

5、固定資產(chǎn)抵扣表:保存→確定→審核→關(guān)閉(固定資產(chǎn)當(dāng)月有認證的,要把增值稅進項稅額填進去,再保存,審核)

6、納稅申報表:新增→30欄要填數(shù),(按照本月25欄的金額25欄=30欄)→填上聲明人→保存→確定→審核→打印→關(guān)閉

四、抄稅--報稅--清卡(每月15號之前)

(一)抄稅

1、插IC卡(防偽開票讀卡器)--防偽開票系統(tǒng)--報稅處理--抄稅處理→本期資料→確定(可以在狀態(tài)查詢查詢是否已經(jīng)抄稅成功,在防偽開票系統(tǒng)抄稅之后,看到抄稅起始日顯示為:下月的一號)

2、插IC卡(易稅門戶讀卡器)--易稅門戶網(wǎng)上抄報稅--抄報稅處理--步驟一:抄稅處理--確定--(顯示成功后)--確定

注意:要等資產(chǎn)負債表和利潤表出來,并且確認增值稅報表沒有錯誤之后才可以進行報稅

(二)報稅及完稅

1、攜稅寶--企業(yè)電子報稅--報表填寫--增值稅一般納稅人--生成申報盤--瀏覽選擇保存路徑→導(dǎo)出→確定

2、①進入廣東省國家稅務(wù)局--用戶名(國稅稅號)、密碼:****--登錄--輸入驗證碼--登錄--申報征收--進入申報--瀏覽--點擊硬盤中本期的申報文件夾,先選擇帶白色的文件--上傳--再選擇壓縮的文件(紅色和綠色,像一本書的壓縮文件)上傳--確定

②申報征收--網(wǎng)上繳稅--清繳稅款--確定

3、報稅成功后,在攜稅寶--企業(yè)電子報稅--報表填寫--點擊"完稅"按鈕(完稅為灰色即完稅成功),本期申報工作全部結(jié)束,所屬期選擇下一個月進入下個所屬期(以前所屬期是直接進入下一個月的)

(三)清卡 插IC卡(易稅門戶讀卡器)密碼:123456--易稅門戶網(wǎng)上抄報稅--抄報稅處理--步驟三:清卡--確定--確定(可以點擊狀態(tài)查詢是否已經(jīng)清卡成功)

攜稅寶怎么報稅會計學(xué)堂小編就簡單介紹到這，平常開票注意:每次買發(fā)票回來記得當(dāng)天讀入,每月必須15號之前在開票系統(tǒng)抄稅,開票系統(tǒng)抄稅之后就可以開發(fā)票了.敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新。