申請(qǐng)開紅字發(fā)票,原藍(lán)字發(fā)票要退回來(lái)嗎

答:開具紅字普通發(fā)票1、銷貨方未作帳務(wù)處理,購(gòu)貨方退回原發(fā)票.銷貨方將收回的發(fā)票粘附在存根聯(lián)后面依次注明"作廢",屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購(gòu)貨方,不得開具紅字發(fā)票.2、銷貨方已作帳務(wù)處理,購(gòu)貨方退回原發(fā)票.銷貨方開具藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單(屬于貨物折讓退回不需要開具進(jìn)倉(cāng)單,下同),同時(shí)開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票,以紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入,將收回的發(fā)票粘附在紅字發(fā)票的存根聯(lián)上,紅字發(fā)票的存根聯(lián)以及其余聯(lián)次不得撕下.屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購(gòu)貨方.3、銷貨方未作帳務(wù)處理,購(gòu)貨方已作帳務(wù)處理,不能退回原發(fā)票.銷貨方必須取得購(gòu)貨方的有效證明作為開具紅字發(fā)票的依據(jù),填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單.開具相同內(nèi)容的紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交回購(gòu)貨方,作為抵減當(dāng)期的銷售支出,紅字發(fā)票記帳聯(lián)作為抵減當(dāng)期的銷售收入,其余聯(lián)次不得撕下.屬于銷售折讓的,應(yīng)按折讓后的貨款重新開具銷售發(fā)票給購(gòu)貨方.4、銷貨方、購(gòu)貨方均已作帳務(wù)處理,不能退回原發(fā)票.

跨月發(fā)票紅字沖銷步驟有哪些?

點(diǎn)擊"發(fā)票管理"--"紅字發(fā)票管理"

在"紅字發(fā)票管理"--"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購(gòu)方還是銷方,一般情況下如果購(gòu)方已經(jīng)進(jìn)行了抵扣則由購(gòu)方開紅票,未抵扣由銷方開紅票.我的發(fā)票未抵扣所以選擇銷方,錄入發(fā)票信息查找到發(fā)票,并有信息提示是否可沖紅.

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)引入發(fā)票信息,需核對(duì)發(fā)票金額稅額等與原發(fā)票是否一致.如果沒有引入信息,可能是第一步發(fā)票信息未同步.也可手工錄入信息,一定確保信息金額一致.信息確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊上傳,"審核通過(guò)"可進(jìn)行下一步.如果未通過(guò)需要仔細(xì)檢查發(fā)票是否重復(fù)申請(qǐng)沖銷,信息是否正確,對(duì)方是否已抵扣等.

在"發(fā)票管理"--"紅字發(fā)票管理"--"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上,準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票.

在"發(fā)票管理"--"發(fā)票填開"--"增值稅專票填開"中,上方導(dǎo)航欄"負(fù)數(shù)"--"導(dǎo)入開具",將第4步導(dǎo)出的信息文件選中導(dǎo)入,導(dǎo)入后將票面不完整的信息(比如地址電話等)補(bǔ)充完整,打印發(fā)票.

如果是普票需要紅沖則比較簡(jiǎn)單了,直接在"發(fā)票管理"--"發(fā)票填開"--"增值稅普票填開"中,上方導(dǎo)航欄"負(fù)數(shù)"--"手工開具",錄入原發(fā)票信息,然后開具紅票即可.

申請(qǐng)開紅字發(fā)票,原藍(lán)字發(fā)票要退回來(lái)嗎?上述文章中小編介紹的相關(guān)內(nèi)容不知道大家都看明白了沒有.學(xué)習(xí)更加專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí),歡迎來(lái)官網(wǎng)訂閱相關(guān)課程.