【問題】

金稅盤可以異地開票嗎?

【答案】

嚴格來說是不可以的

根據(jù)《發(fā)票管理辦法》和我省有關規(guī)定，發(fā)票只能在納稅人所在市、縣行政區(qū)域內填開，不得跨市、縣攜帶和開具.

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金稅盤常見抄報稅問題：

1、進入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于報稅期，不能開票!

解決辦法：不管上月是否有開具發(fā)票，本月都需要抄稅后才能正常使用開票軟件。

(1) 一般納稅人報稅流程：

第一步：進入開票軟件點擊報稅處理—上報匯總(成功后即可開票);

第二步：網上申報，扣款;

第三步：開票軟件中點擊報稅處理—遠程清卡 (如下圖)

(2)小規(guī)模報稅流程：

第一步：進入開票軟件點擊報稅處理—上報匯總(成功后即可開票);

第二步：遠程清卡(申報仍按以前季度申報方式)

2、上報匯總時提示：增值稅專普票抄報失敗原因：該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡!應如何處理?

故障圖示：

解決辦法：如果已經報稅清卡成功或者有辦稅廳抄報的稅未清空都會有相應提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。

報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例(如有其他票種也需核實)：

(1) 如果上次報稅日期是本月1號0時0分，報稅資料無，說明已經報稅清卡成功，無需再上報匯總正常使用即可。(如下圖)

(2)
如果上次報稅日期是上月非1日0時0分，報稅資料有，說明有上月辦稅廳抄報的稅沒有清空，只能攜帶金稅盤到稅局清卡后再返回開票軟件中做上報匯總。(如下圖)

3、上報匯總時提示：增值稅專普票抄報失敗原因：有離線未上傳發(fā)票，不允許上報匯總(存在離線發(fā)票，不能上報匯總!)應如何處理?

故障圖示：

解決辦法：

(1)在開票軟件中點擊系統(tǒng)設置-參數(shù)設置-上傳設置-安全接入服務器地址:https://zzskp.szgs.gov.cn:8001是否正確，點擊測試是否連成功(如不成功請檢查網絡是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻)。

(2)在開票軟件中點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復，修復月份選擇上個月。

(3)修復完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報送狀態(tài)” 是否為“已報送”，如全部都是已報送，再執(zhí)行上報匯總即可成功。

(4)如還有“報送中”或“未報送”的發(fā)票，則反復執(zhí)行“發(fā)票修復----選擇對應月份，修復完成后進行發(fā)票查詢----確認月份----選中報送中或者未報送的發(fā)票----發(fā)票上傳”或者退出開票軟件觸動發(fā)票報送，直到已報送后再執(zhí)行上報匯總即可。

4、上報匯總時提示：增值稅專普票抄報失敗原因：[-810040007]不允許注銷報稅(不允許逾期報稅)?應如何處理

故障圖示：

解決辦法：有上月征期稅未清卡完成再點擊上報匯總就會有此提示，跨月不能通過開票軟件上報匯總及清卡。只能攜帶金稅盤到稅局將上月抄到的稅清空后再使用上報匯總。

5、一般納稅人企業(yè)執(zhí)行清卡時提示：清卡失敗，一窗式比對失敗該納稅人沒有防偽稅控申報比對信息?

解決辦法：請檢查核對是否在“網上申報系統(tǒng)”完成了發(fā)送報表和申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。

抄報稅流程：每月1---15號必須“上報匯總----國稅申報----遠程清卡”

6、納稅人執(zhí)行清卡時提示：清卡失敗……，一窗式比對失敗……，此納稅人存在社會信用代碼，請使用社會信用代碼……。

如下圖所示：

解決辦法：納稅人先核對申報成功后，攜帶金稅盤及營業(yè)執(zhí)照到國稅局窗口核對清卡，清卡成功后準備辦理一體化變更稅號為一照一碼識別號。

7、是否完成清卡、鎖死期及開票限額查詢?

報稅處理----狀態(tài)查詢----增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票(如下圖所示)

8、小規(guī)模納稅人的抄報稅流程是什么?

解決辦法：每月1---15號必須“上報匯總----遠程清卡”。首先，進行上報匯總;然后，進行遠程清卡。屬于必須操作步驟，每個月不管納稅人有沒有開具發(fā)票都要進行上報匯總和遠程清卡，小規(guī)模申報仍按季度申報方式。

9、金稅盤發(fā)行后沒買票也沒開票需要抄報稅嗎?

解決辦法：金稅盤自發(fā)行的次月開始，每月1---15號必須執(zhí)行“上報匯總----遠程清卡”，否則進入鎖死期后會被鎖死;一般納稅人月度申報，小規(guī)模納稅人季度申報。

10、何時需要做辦稅廳抄報?

解決辦法：執(zhí)行辦稅廳抄報以后必須到稅務局大廳清卡。

分以下幾種情況：

(1)企業(yè)沒有網絡或者聯(lián)網不正常，不能通過“上報匯總”功能自動抄報稅和清卡，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進行抄稅。

(2)企業(yè)需要注銷時，或者稅務局要求抄報稅時，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進行抄稅。

(3)開票軟件已進入鎖死期，系統(tǒng)無法自動完成抄稅、報稅和清卡操作，需要執(zhí)行辦稅廳抄報進行抄稅。