付款單位與開票單位不一致如何做賬？

財(cái)務(wù)管理制度要求，付款和發(fā)票對(duì)應(yīng)的信息需要一致，不一致的情況下：

雙方協(xié)調(diào)溝通，發(fā)票接收公司部是付款公司，需要發(fā)票公司出具說明由其他公司代付，需要重新簽訂協(xié)議，三方協(xié)議上要清楚的說明貨物由誰配送，發(fā)票由誰提供，款項(xiàng)支付給誰；

要求發(fā)票接收公司和付款公司溝通一致后，保證發(fā)票接收公司和付款公司信息一致后再進(jìn)行交易（通俗一點(diǎn)就是不能自己付款，先借好錢再付，發(fā)票也不作變更）；

付款與發(fā)票金額不符，如何做賬？

用金額來說明一下，您購(gòu)買一臺(tái)打印機(jī)發(fā)票金額3500元，您用您個(gè)人的京東京豆抵扣現(xiàn)金500元，實(shí)際您個(gè)人支付了3000元現(xiàn)金。

既然單位同意您用現(xiàn)金在網(wǎng)上商城購(gòu)買商品，那么您就可以憑借銷貨方開具的發(fā)票按照您單位的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷！

采購(gòu)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄

借：固定資產(chǎn) 3500

貸：現(xiàn)金 3500

如果您單位還需要看您支付憑據(jù)，要求您說明支付的金額為什么與發(fā)票不符，您可以說明京豆是您個(gè)人積累的折現(xiàn)優(yōu)惠，對(duì)單位來講應(yīng)該按照發(fā)票金額向您全額報(bào)銷！

付款單位與開票單位不一致如何做賬？整體上來說，稅務(wù)局是不容許這樣的行為，需要保持合同、資金流、貨物流、票據(jù)流一致。如果企業(yè)遇到這樣的情況，那就和需求方重新簽訂合同協(xié)議說明金額，開票和單位都必須是一致才可以。如果你對(duì)此還有其他的見解，小編老師建議你可以來會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)提問。