報銷發(fā)票怎么處理？

答：先判定發(fā)票開具的內容是否可以報銷，并進行分類。如果是不能報銷的內容，直接退還給報銷人，不作進一步處理。

檢查票據(jù)的真?zhèn)?，只有真實開具的發(fā)票才可以作為報銷憑據(jù)。一些紙質發(fā)票自帶防偽圖案，但是，為防止陰陽發(fā)票蒙混過關，最好上相關網(wǎng)站進行發(fā)票查驗，電子發(fā)票尤其應該采取此種核驗方式。

檢查發(fā)票是否在有效期內，即開票日期是否在財務規(guī)定的可報銷期內。

檢查抬頭（購買方名稱）是否正確，是否符合報銷的規(guī)定。如果還填寫了納稅人識別號，那么還需要核對該號是否正確。

如果一次報銷的發(fā)票較多，那么數(shù)發(fā)票時，應至少數(shù)兩遍，每次金額都一樣才可通過。

發(fā)票等同于金錢，特別是紙質發(fā)票，每一張都是唯一且不可復制的，所以一定要妥善保存，不要因個人的疏忽導致丟失發(fā)票的情況出現(xiàn)。

增值稅專用發(fā)票比較特殊，相比其他發(fā)票，多一個抵扣聯(lián)（綠色）。需要注意的是，這一聯(lián)有抵扣稅款的作用，按照規(guī)定，不可折疊和污損。所以在保存和處理發(fā)票時一定要注意。

現(xiàn)在電子發(fā)票越來越普及，由于其具有可復制性，所以在處理時務必要對發(fā)票號碼作好登記，避免重復報銷。

報銷沒有發(fā)票如何處理?

1.公司員工出差時沒有取得車票及就餐發(fā)票

公司往往會為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補貼和非貨幣性福利，包括企業(yè)向職工發(fā)放的因公外地就醫(yī)費用、未實行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費用、職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補貼、供暖費補貼、職工防暑降溫費、職工困難補貼、救濟費、職工食堂經(jīng)費補貼、職工交通補貼等。企業(yè)不能提供真實、合法、有效憑據(jù)的支出，公司是否能將這些費用計入職工福利費按規(guī)定標準在稅前扣除，并代扣代繳個人所得稅?

2.公司請的散工施工隊，施工隊個人無法給公司提供相應的勞務費用發(fā)票

公司是否可以拿著與施工人員簽訂的勞動協(xié)議去稅務局代開發(fā)票?

3.員工食堂在菜市場采購沒有發(fā)票

公司是否可以將每月的費用匯總到市場管理開發(fā)票，或是去稅務局代開?

4.公司向個人租入的商鋪，個人無法提供發(fā)票

公司是否要到稅務所去開租賃發(fā)票或是通過地產中介公司代開發(fā)票。

5.接受贈送的固定資產沒有發(fā)票

捐贈方?jīng)]有提供有關憑據(jù)的，公司是否是通過如下順序確定入賬價值：

(1)同類或類似固定資產存在活躍市場的，按同類或類似固定資產的市場價格估計的金額，加上應支付的相關稅費，作為入賬價值;

(2)同類或類似固定資產不存在活躍市場的，按該接受捐贈的固定資產的預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值，作為入賬價值。

實務工作中除了要學會報銷發(fā)票怎么處理？還要掌握沒有發(fā)票時如何報銷，小編講解的不全面的內容，還可以直接向會計學堂的老師索取哦。