為公司墊付費用怎樣做帳？

墊付時不用做賬,報銷時,憑發(fā)票

借記 管理費用

貸記 現(xiàn)金

員工出差墊付的錢如何做賬？

員工墊付公司的錢應該如何進行賬務處理，根據(jù)不同情況分別有如下幾種賬務處理：

1、員工出差先自墊差旅費回來時報銷，務直接給員工現(xiàn)金。

借：管理費用——差旅費

貸：庫存現(xiàn)金

2、員工出差先自墊差旅費回來時報銷，財務暫不給錢，到月底或隔月支付。

借：管理費用——差旅費

貸：其他應付款——××員工

報銷付錢時

借：其他應付款——××員工

貸：庫存現(xiàn)金

3、經(jīng)常出差的員工預先領用備用金，出差使用備用金不夠自己墊付資金，來來財務報銷

（備用金定額1000元，出差用了1500元，自己墊付500元）

領備用金時

借：其他應收款——××員工   1000

貸：庫存現(xiàn)金                          1000

回來報銷時

借：管理費用——差旅費      1500

借：其他應收款——××員工   1000

貸：庫存現(xiàn)金                        2500元。

為公司墊付費用怎樣做帳？這個內(nèi)容的處理方式是，在墊付的時候就先不做賬，之后在進行賬務處理，記到管理費用當中核算，對此還有其他會計實務疑問的朋友，可以點擊窗口咨詢在線老師答疑！