增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣怎么處理?

2018-02-04 10:20 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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關(guān)于增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣的情況下應(yīng)該怎么處理的相關(guān)問(wèn)題,如果雙方是合法交易,那么可以申請(qǐng)紅字發(fā)票,具體請(qǐng)參考下文內(nèi)容。

增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣怎么處理?

答:如果雙方是合法交易,那么可以申請(qǐng)紅字發(fā)票,交給對(duì)方重開(kāi)發(fā)票,如果已失聯(lián),那只能是自己在申報(bào)系統(tǒng)中作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出.

如果發(fā)現(xiàn)作廢了,還在稅期以內(nèi),公司的進(jìn)項(xiàng)能夠承擔(dān)得起這個(gè)轉(zhuǎn)出的稅費(fèi)的話,那么直接在這個(gè)月的申報(bào)中轉(zhuǎn)出.如果進(jìn)項(xiàng)不足以承擔(dān)的話,可以博一博,在這個(gè)月拿多點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)回來(lái),在下個(gè)月再轉(zhuǎn)出,此點(diǎn)是在稅局未發(fā)現(xiàn)之前.

如果是稅局通知,那么只能碰運(yùn)氣了,在稅期內(nèi),稅局肯定要求馬上轉(zhuǎn)出的,無(wú)論進(jìn)項(xiàng)夠不夠.如果稅期外,稅局又要求馬上轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅的話,那只能按稅局的方法去處理了.

增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣怎么處理

增值稅專用發(fā)票作廢了對(duì)方抵扣了怎么辦?

答:一般系統(tǒng)會(huì)比對(duì),購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)通知企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.

然后購(gòu)方也會(huì)找你們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票.

你最好把作廢的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要回來(lái).

復(fù)印件讓他們留作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證.

這事很平常,每月都好多,一般稅局不處罰的.

本文就增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣怎么處理的相關(guān)問(wèn)題到此結(jié)束,若對(duì)此大家還有什么不明白的地方歡迎向會(huì)計(jì)學(xué)堂的答疑老師提問(wèn),更多相關(guān)精彩內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂.

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