發(fā)票金額開錯(cuò)情況說(shuō)明怎么寫?

答:寫一份書面的說(shuō)明,內(nèi)容主要寫原發(fā)票錯(cuò)誤的原因及過(guò)程,最后寫申請(qǐng)開紅字發(fā)票.

當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票肯定可以自己在電腦作廢就可以的,重新再開一張正確的;

上月的發(fā)票開錯(cuò)的話,那就要沖紅,重新再開一張正確的;

開錯(cuò)發(fā)票的話,只要你作廢了,肯定是不要交稅的.

情況說(shuō)明:

xx年xx月xx日,我公司開取了一張發(fā)票,發(fā)票金額不含稅價(jià)是:XX,稅額是:XX.發(fā)票代碼是:XX,發(fā)票號(hào)碼是:XX.銷貨方稅號(hào)是:XX;開票內(nèi)容是:XX,由于工作上的疏忽,將金額寫錯(cuò):XX

(其他有什么內(nèi)容加上一點(diǎn),詳情視情況而論)

特此說(shuō)明.

發(fā)票開錯(cuò)了已做賬怎么處理?

答:如果發(fā)票是當(dāng)月開錯(cuò)的話哪怕已入賬了,也是可以馬上就作已作廢處理的,而如果是隔月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)的話;就只能通過(guò)開具紅字發(fā)票來(lái)沖紅處理了.

1、增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯(cuò)作廢:發(fā)票管理--發(fā)票作廢--選擇發(fā)票--作廢;

作廢完成后開具正確的發(fā)票即可;

2、增值稅專用發(fā)票隔月沖紅:發(fā)票管理--紅字發(fā)票信息表--紅字增值稅專用信息表填開--銷售方申請(qǐng)--選擇因開票有誤購(gòu)買方拒收的--輸入對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息--下一步--確定--打印后該張隔月的增值稅專用發(fā)票就沖紅沖掉了;

3、沖紅完成后開具正確的發(fā)票即可.

以上就是對(duì)于發(fā)票金額開錯(cuò)的情況說(shuō)明應(yīng)該怎么寫的相關(guān)內(nèi)容介紹,對(duì)此大家若還有不了解的地方請(qǐng)持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng),小編會(huì)為大家持續(xù)推送更多干貨.